课程体系
新会计准则下的税会差异-互不妥协下的调整策略与应对一、收入准则下的重大变化及财税差异处理1．收入准则重大变化概述（1）重大变化概述（2）新收入准则下新旧科目对照表（3）“合同资产”与“应收账款”科目的区别（以质保金为例）（4）“合同负债”与“预收账款”科目的区别（5）相关科目实务案例处理解析2．“五步法”模型确认收入（1）“五步法”模型简介（2）制造业“销售
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企业年终财务报表、纳税申报表危机透视及化解机遇【课程背景】2023年是金四与数电发票试点的关账“元年”，税局将扩大利用金四云数据，精准执行预警，加深执行“无风险不打扰，有风险必查处，进一次大门，查所有税费”的数字化税务监管，并且加大对特殊领域，如医疗腐败、医美逃税、网红避税、高净值筹划的稽查力度，开启新一轮的“预警、约谈、督促、稽查、曝光”五步法稽查。与此同
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经济合同管理与涉税财务数据分析及税收优化解决方案【课程背景】在经济领域中，“税负”往往伴随着合同的订立而产生，“税负”也会通过合同的依法变更和履行而改变。合同签订不当是诱发税务风险的重要因素。对于税务机关而言，合同是税务稽查过程中证明纳税主体之间真实发生经济业务的重要原始依据之一。对纳税人经济合同的查核，已经成为税务部门检查的重要内容企业在签订经济合同的过程
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金四大数据下财务报表中隐藏的涉税风险点规避及纳税规划【课程背景】税局依据金四大数据，展开大规模的检查和稽查，有的企业会被总局选做案源，有的企业会被省、市局选做案源。也就是说，税局可以在不是企业主管局，不必调账和抽凭的情况下，通过财报表表之间、税务申报表表之间的钩稽关系，“远程”透视企业的税务问题，并锁定案源，实施评估、稽查和追缴。可见，税局视角的财务报表分析
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金四运行下的各行业的稽查风控预警指标分析【课题背景】金四运行，税务稽查八大重点领域和五大涉税问题尤为突出，以风险为导向，以“信用＋风险”监管为基础，持续拓展税收共治格局，针对上述重点领域，强化税收大数据风险分析，根据税收风险适当提高“双随机、一公开”抽查比例，着力引导纳税遵从。另一方面，税务稽查监管体系不断创新：金税四期、智慧稽查、恶意虚开特征库、电子底账库
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全新增值税法热点、难点及实务案例全解【课程背景】增值税是中国的第一大税种，增值税发票更是广泛影响会计核算及各个税种的申报，金税四期及全电发票的试点扩围，将增值税的风险引入以数治税的电子化管控时代，加之财政部、国家税务总局联合公布的《增值税法(征求意见稿)》，统一现行众多增值税政策文件，将增值税政策与实操引向了全新领域，增值税在各种频发的法规文件中不断脱胎换骨
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国务院最新《发票管理办法》下的---缺票业务涉税风险化解及合规化破解之道【课程背景】时隔11年，《发票管理办法》再次大幅修改。国务院最新《发票管理办法(2023修订)》（中华人民共和国国务院令第764号），与2023年8月21日发布之日起执行，引发新一轮票据风险新规冲击。发票新政、金四大数据管控、反洗票系统，“上下查五层，中间锁一对”，发票实操合规，永远是所
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商业地产财税风险规避及有效控管商业地产涵盖用于各种生产、办公、零售、餐饮、娱乐、休闲、度假、医疗、养老等经营用途的房地产产品。一般包括办公楼、物流和工业用房、购物中心、酒店和旅游区、零售商场、长租公寓、养老地产等商业地产目前整体面临结构性过剩，需要专业运营，提升资产价值。盘整资源实现物管、租赁、运营三方面收入，形成轻资产的收入模式。确保消费性利润或价值增值的
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建安企业合同、挂靠、发票、用工风控重构与财税疑难问题实操【课程背景】发票新政、金四大数据管控、反洗票系统，“上下查五层，中间锁一对”，发票管控，永远是所有企业都绕不开的问题。公司在日常经营活动中，很多支出难以取得发票，甚至取得了涉嫌虚开的发票，致使企业费用难以体现，造成公司的收入和销项虚高，成本费用和进项不足，账面毛利虚高于实际毛利，账面利润虚高于实际利润建
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数电开票试点+金四智慧稽查+电子元年关账关账前重大涉税事项自查调整与补救方略 【课程背景】数电发票试点+金四智慧稽查+年终关账“，开启电子时代未有之大变革企业和财务迎来史上罕见的金四预警及大数据比对下的“关账元年”。企业和财务明显感知税务预警愈加频繁，并且精准。税局将深度执行“无风险不打扰，有风险必查处，进一次大门，查所有税费”，并且加大对特殊领域，尤其是研
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个人所得税汇算清缴实操与稽查风险评定【课程背景】伴随着我国个人所得税综合申报改革的推进，企业和个人在个人所得税方面经历着全新政策、全新预扣预缴、全新代扣代缴，并且进一步面临史上首次全新汇算清缴实操。其中的实操风险，直接关系到个人财产规划以及企业的薪税保联动风险，如何做好个人所得税风险评定及自查工作，探寻合理的纳税筹划方案，规划合理的用工方案，低风险高效率的完
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基于业财税一体化的企业财务报表分析【课程背景】近年来，行业发展存在机遇与挑战并存，如何通过财报数据透视分析，锁定问题本质，扭转量利双降的局面，加快培育适合本地的市场品牌，并在此基础上，开展分工精细化，管理科学化，协作紧密化的紧密合作，构建工商对接、业财税一体化的大数据信息共享平台。【课程收益】1、了解最新财务分析理念与方法2、从企业战略角度看清企业数据本质，
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互联网小贷，消费贷，商业保理的涉税风险及解决方略【课程大纲】一、业务模式及底层逻辑判别（一）贷款服务范围1、常规贷款服务2、视同贷款服务3、名股实贷服务（二）消费金融业务。1、消费分期贷款业务2、现金贷款业务--消费信贷业务3、资产证券化融资。（三）网络信贷方式1、第三方网络中介模式--P2P2、阿里金融模式3、“银行+电商”模式（四）网络小额贷款1.京东金
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最新一轮全口径大数据采集下的土地增值税热点、难点问题及清算实务案例全解【课程背景】本课程根据房地产企业土地增值税清算中的重点税务事项，结合土地增值税立法的背景分析及重大变化、国家最新房地产税收政策、河北省当地土地增值税政策，全面、详细梳理房地产开发土地增值税存在的重点、难点及疑点，全面提高房地产企业的土地增值税管理水平。【课程收益】1、全面梳理土地增值税清算
