流程审计

  培训讲师:张宝雷

讲师背景:
张宝雷老师介绍l北京机械工业学院计算机学士学位l金蝶软件(中国)有限公司流程总监、质量总监l华为流程优化部高级经理l同维电子流程与质量总监l中国质量协会专家委员lAPQC(,美国生产力与质量中心)会员工作经历张老师是一名实战型研发管理培训专 详细>>

张宝雷
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流程审计详细内容

流程审计

流程审计

主讲:张宝雷

课程大纲

一、 流程建设环境审计

1、审计要素:

 领导的作用

  管理人员绩效要求

  宣传与培训

2、审计要素:

 流程和战略、商业模式的匹配、流程和组织的匹配、流程以市场和客户为中心、

 流程和制度的匹配、流程和信息化建设的匹配、流程缺失的程度、流程体系的集成化程度

3、主要审计技术与方法:

 访谈、建模、对标、关联分析、流程意识、变革意识

二、流程系统性和完整性审计

1、主要审计技术与方法:

访谈、穿行测试(正向、逆向)、攻击性测试

三、 流程的设计质量审计

1、审计要素

1)客户价值导向

2)流程适用范围

3)流程的触发条件

4)流程的输入与输出

5)流程的端到端闭环

6)流程的接口和协同

7)流程的责任匹配

8)流程关键活动的业务规则

9)流程文件的规范性和统一性

2、流程的设计质量主要审计技术与方法:

四、 流程执行力审计

1、审计要素

1)流程文控管理

2)流程培训

3)推行实施

4)流程执行的符合性

5)流程执行过程的问题反馈机制

越绩效管理模式关

2、流程执行力主要审计技术与方法:访谈、穿行测试(正向、逆向)、攻击性测试

五、 关键流程能力审计

1、审计要素

1)客户满意度

2)返工/缺陷

3)周期

4)成本

5)决策效率

6)组织资源匹配

7)信息有效性

8)上游流程及支撑流程

2、关键流程能力主要审计技术与方法:访谈、穿行测试(正向、逆向)、建模、指标测评、要因关联分析

六、 流程持续创新能力审计

1、审计要素

1)流程管理的组织保障

2)流程的时效性

3)流程优化的目标和计划

4)流程运行过程的监控和报告

5)流程持续优化活动

6)流程优化工具和方法的普及

7)流程优化案例的共享

8)流程优化激励机制

2、流程持续创新能力主要审计技术与方法:访谈、对标、


 

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