某上市公司ISO9000-2005之软件开发和文档编制管理程序
QG 湖南计算机股份有限公司管理标准 QG/PLA 07.02-2002 软件开发和文档编制管理程序 2005-03-25发布 2005-03-28实施 湖南计算机股份有限公司发布 l 范围 本标准规定了软件产品开发研制过程质量职责及控制要求。 本标准适用于本公司研制的计算机各类型软件的管理。 2 引用标准 GB8567—88 计算机软件产品开发文件编制指南 3 定义 不需用。 4 职责 4.1 设计部门负责人批准软件开发项目任务书。 4.2 技术发展部负责组织对公司下达的软件项目进行各阶段的评审。 4.3 物流部经理负责组织项目的最终检测。 4.4 项目负责人负责组织对软件项目的各阶段进行考核、质量控制、组织接口协调文档的 发布批准及文档更改审批。 4.5 项目负责人(软件负责人)负责： a、制定软件课题开发计划和进度安排及资源需求； b、进行总体设计； c、提供阶段评审资料； d、协调技术接口。 4.6 标准档案室管理员负责文档的存贮、保管和处理。 5 工作程序与要求 5.1 公司下达的软件项目立项后，由技术发展部下达[新产品研制任务书]。 5.2 软件项目 5.2.1 公司立项项目由技术发展部负责组织评审。 a、项目负责人（软件负责人）于评审前3天填写[评审申请表]，并备齐评审资料，交 技术发展部。 b、技术发展部审批评审申请表，并将有关资料提前3- 5天下发评审组成员以供分工审阅， c、评审组长主持评审会，并填写[评审报告]；评审结束，技术发展部负责收回评审资 料交项目组存档。 5.2.2 凡上级下达的项目，若上级部门（或系统组织单位）对评审另有要求时，则按其执 行；否则，按5.2.1条执行。 5.2.4 若项目既有软件开发，又有硬件开发，其评审是分开（软件、硬件）还是合并进行 ，由设计部门负责人决定。 5.3 软件项目的检测 5. 3. 1 项目负责人负责组织完成下述工作。 a、测试阶段的检测； b、软件课题的系统检测； c、软件版本存档前的检测。 对以上测试发现的问题，由项目组填写[软件测试修改单]，经分析原因和采取纠正措 施及回归测试后，由项目负责人审批，方可列入正式版本。 5. 3. 2 物流部经理负责组织软件版本存档前的最终检测，并在[版本送检（启用）通知单] 上签署检测结果。 5. 4 设计部门负责人批准软件项目开发计划。 5.5 设计部门负责人审批各项目负责人资格，并负责： a、考核各阶段的进度完成情况； b、及时协调开发中组织接口及计划修改； c、控制项目开发各阶段的设计输入、设计输出、技术状态和各阶段的验 证,并对软件的正确性、文档的完整性负责。 5.6 项目负责人(软件负责人)负责组织： a、制定项目开发计划，若软件、硬件相结合的，其计划也可合并制定。开发计划须明 确划分各开发阶段，并可按开发阶段进行自主开发； b、总体设计； c、提供各阶段文档(包括评审文档)，并于鉴定后一周内存入标准档案室； d、组织软件(版本)检测，并对检测结果负责； e、协调技术接口； f、定期填报工作进度，若进度计划需修改，应在报表中申述（进度报表既可按月也可 按项目分阶段填报）。 5.7 软件的交付管理 按[版本启用/存档细则]执行。 5.8 软件版本管理 5.8.1 应顾客需要进行软件版本升级或修订时，设计部门负责人确定项目负责人，组织软 件人员实施。 5.8.2 软件负责人发出[版本送检（启用）通知单]升级的版本由物流部组织检测合格后， 由软件负责人将新版本存入标准档案室；并在[版本档案]中详细记录升级内容，存 入项目档案中。 5.8.3 技术人员在为顾客服务的现场，遇到需要版本修订时，应先电告项目负责人，经认 可后，回厂填写[用户服务档案]，必要时项目负责人应组织评审和检测。 5.9 文档要求 5.9.1 各阶段需具备的基本文档及文档格式（见附录） 5.9.2 鉴定需具备的文档参见附录。 6 支持文件 7 记录 7.1 质量记录 7.1.1 JL/PLA10.05-2002 版本启用通知单 7.1.2 JL/PLA14.00-2002 用户服务档案 7.1.3 JL/PLA07.06-2002 软件测试修改单 以上记录由标准档案室保存三年。 7.2 工作记录 7.2.3 版本档案 以上记录由标准档案室保存三年。 7.3 附录 附录一：软件产品文件表 附录二：版本启用/存档实施细则 附录三：概要设计说明书 附录四：需求说明书 附录五：软件开发规范 附录六：程序设计若干规定 附录一： 软件产品文件表 |序号 |文 件 名 称 |文件 |产 品 |产品的组成部门 | | | |简号 | | | | | | |成套软件 |整 件 |整 件 |软 件 | |1 |任务委托书 |RW |● |○ | | | |2 |可行性研究报告 |KY |● |○ | | | |3 |软件需求说明 |RX |● |○ |○ |○ | |4 |数据要求说明书 |SY | |○ |○ |○ | |5 |项目开发计划 |XK | |○ | | | |6 |概要设计说明书 |GS | |○ |○ |○ | |7 |详细设计说明书 |QS | |○ |○ |○ | |8 |数据库设计说明书 |SG | |○ |○ |○ | |9 |测试计划 |CJ | |○ |○ |○ | |10 |程序 |CX | |● |● |● | |11 |测试分析报告 |CF | |○ |○ | | |12 |用户手册 |YS | |● |○ |○ | |13 |操作手册 |CS | |● |○ |○ | |14 |程序维护手册 |CW | |○ |○ |○ | |15 |项目开发总结报告 |XZ |● |● | | | |16 |使用报告 |SB |● |● | | | |17 |产品标准 |— |● |● | | | |18 |媒体内程序/数据目录 |MM | |● |● |● | |19 |成套软件明细表 |MX |● | | | | |20 |整件明细表 |MX | |● |● | | |21 |成套运用文件清单 |YQ |● |○ | | | |22 |整件汇总表 |ZH |○ |○ | | | |23 |鉴定报告 |JB |● |● | | | |24 |用户反馈信息 |YX |○ |○ | | | |25 |维护记录文件 |WJ |○ |○ | | | |26 |版本更新通知 |BT |○ |○ | | | 注：●表示必须编制的文件；○表示可根据产品的需要制定。 湖南计算机股份有限公司 用户服务档案 JL/PLA14.00-2002 |出 差 人 | |出差时间 | |出差地点 | | |用户名称 | |产品名称 | | |版 本 号 | |实际费用 | | | | |（元） | | |使用的系统环境： | |发现的问题： | |解决情况： | |改动的程序模块： | |用户意见： | |办事处意见： | |处理结果（回厂后经协调或评审结论）： | 湖南计算机股份有限公司 版 本 档 案 （工作记录） 编号： |产品名称 | |版本号 | |版本适用范围 | | |源 版 本 | |取代版本号 | | |版本源程序压缩文件名 | |代 码 和 | | |提 交 人 | |提交时间 | |存档日期 | | |配备的输入方法： | |修改记录： | |备注： | 软 件 测 试 修 改 单 JL/PLA07.06-2002 |软件名称 | |测试人 | |日 期 | | |测试问题： | | | | | | | | | |测试人： | |日 期： | |原因分析： | | | | | | | |签 字： | |日 期： | |纠正措施： | | | | | | | | | | | | | | | |签 字： | |日 期： | |回归测试： | | | | | | | |签 字： | |日 期： | |审批意见： | | | | | | | |批准人： | |日 期： | 附录二： 版本启用/存档实施细则 为了规范版本的管理，减少版本的数量，文档资料的管理和保存，文档的及时更新， 以及便于电子化的管理和规范工作流程，特制定该实...
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