某上市公司ISO9000-2005之产品（软件）研制程序
QG 湖南计算机股份有限公司管理标准 QG/PLA 07.01-2002 产品（软件）研制程序 2005-03-25发布 2005-03-28实施 湖南计算机股份有限公司发布 湖南计算机股份有限公司管理标准 产品（软件）研制程序 QG/PLA 07.00-2002 1 范围 本标准规定了新产品（软件）研制开发的工作程序及管理要求。 本标准适用于本公司进行项目建议后的产品（软件）开发设计过程。本公司各相关部门 自主研制开发的项目可参照执行。 2. 引用标准 QG/ PLA 07.05-2002 设计验证与确认程序 QG/ PLA 07.04-2002 评审和更改程序 3 定义 本标准采用下列定义。 3.1 软件 包括与数据处理系统操作有关的程序、规程、规则以及相关文档的智力创作。 4 职责 4.1 技术发展部对公司范围内的科研项目实施统一的组织协调和监督管理,负责组织立项 论证评审、设计评审、验证和确认。 4.2 公司技术主管领导负责确认项目负责人，并批准项目开发计划，同时对项目开发质量 实施控制，确保开发设计质量满足顾客要求。 3. 项目负责人对承担的开发设计负全责，组织编写项目开发设计计划，确保研制质量、 进度和成本，使设计质量满足顾客需求和环境要求。 4. 质量管理部负责组织对阶段成果进行检验、试验以及项目的鉴定试验。 5. 安全联络工程师负责审核安全件和关键元器件的选用和更改。 5 工作程序与要求 5.1 本公司的项目视产品开发的复杂程度，一般分为三个阶段，即：立项论证、工程研 制（含方案设计）、验收（或技术鉴定）（见图一）。 5.1.1 各项目的研制过程和阶段设置，可根据其复杂程度和实际情况，在开发计划中加以 确定或合并；当前期阶段的条件具备或时机成熟时，经公司技术主管领导确认后， 可直接进入下一阶段的实施。 2. 上级下达的项目，或研制合同对研制阶段选用有特殊要求时，则按其规定执行。 3. 当项目需要暂停、终止或重大更改时，须由项目负责人提交申请报告，经最高管理 者批准、标准档案室备案后，及时将全套技术文档和开发工具设备予以存档、保管 。 1. 立项论证 5.2.1 调研负责人组织调研人员在规定的时间内完成市场、技术、风险等方面的调研，并 进行立项论证。 5.2.2调研负责人编写[立项论证报告]，并提交给技术发展部。[立项论证报告]由调研负 责人所在的部门领导审批。 5.2.3技术发展部组织评审委员会及相关人员评审，参评人员须对评审内容的正确性负责 ，经评审后形成通过与否的决定。评审委员会成员一般由下列人员组成： a. 同行专家（必要时，可请外部的专家）； b. 市场人员； c. 财务人员（负责经济性评审）； d. 技术、质量、采购人员等； e. 必要时，可邀请顾客代表参加评审。 5.2.4 若立项论证评审通过，由技术发展部编制[立项论证批复件]，经技术主管领导审核 ，最高管理者批准同意后实施。技术发展部根据批准或修改后的[立项论证批复件] 编制[新产品研制任务书]，作为设计阶段的输入，并确定下一阶段的预研资金，经 公司技术主管领导批准后，由项目组实施。 若立项论证评审未能通过且需要进一步调研、论证时，则转到5.3条继续实施。若[立 项论证报告]得到否决，则将[立项论证报告]和评审意见存档于标准档案室。 5.2.5 公司技术主管领导委派有资格的人员担任项目负责人。 5.2.6 [立项论证报告]主要包括如下内容： a、产品特点描述及产品国内外形势分析和优势所在； b、产品主要技术指标，明确说明设计目标和技术路线； c、概算项目或产品成本、经济效益分析； d、根据项目的复杂程度拟定进度计划、工作量、费用预算和资源需求（人力、物力等 ）； e、项目开发设计中拟采用的新技术、新工艺、新器材的描述； 5.3 工程研制 5.3.1 项目负责人根据批准或修改后的[新产品研制任务书]进行实施，并按时进行如下设 计： a. 产品功能、性能设计及计算； b. 可靠性设计（必须实质性开展）； c. 安全性和电磁兼容设计； d. 结构（包括模具）及热平衡设计； e. 可维修性设计（MTTR≤30分钟）； f. 包装及标牌设计。 在设计中应运用冗余和优化设计技术，并在正常和异常情况下均不出故障，使产 品的适用性、可靠性和成本为最佳。 设计人员对产品须进行质量特性分级，列出安全件、关键件（关键特性）明细表 。商务部严格在“合格供方”内进行物资采购，并按标准或合同规定验收。 5.3.2 项目负责人按[立项论证报告]中所确定的评审、验证点，申请进行评审（包括设计 、工艺和质量评审），其中特别是对新技术、新工艺及新设备的验证。应重点评审 设计是否符合新产品研制任务书的要求，其关键技术、结构、工艺的解决情况及可 靠性、电磁兼容性、安全性设计是否符合要求。每次评审完后，须将评审报告和成 套的设计文件在一周内存到标准档案室。评审或验证未通过时，不得进入下一阶段 项目开发。 5.3.3 项目负责人应对各阶段的输出文件，进行适宜性和正确性审查，并按设计、工艺文 件审签制度进行审签和批准。 5.3.4 项目负责人应适时组织样机试制，并会同工程部进行工艺设计（指工艺流程、新工 艺和关键工艺的设计）；试制工作主要由项目组负责。 a、产品试制前，必需的设计文件和关键工艺文件必须到位; b、试制过程中必须严格贯彻零、部、整件的检验制度; c、设计、工艺人员按拟定的调试工艺对机器进行调试(分调、联调); d、试制和调试过程中必须予以记录，以便于设计分析和改进。部件分调时，决不允许 将隐患带入整机联调; e、调试合格的样机须进行稳定性烤机试验，通过后项目负责人应编写 出产品检验规范，经批准后，由成品检验员进行检验; f、试制结束后，项目负责人应汇总整个试制过程中所发现的问题，加 以整理分类，组织课题组人员对技术文件进行修改。 样机试制成功后，将检验、试验规范和样机一同交物流部进行实验（即 按产品检验规范和技术标准进行试验和检验）。 5.3.5 工艺、质量评审通过后，项目负责人会同制造本部进行小批量(β样机)试生产，同时 完善生产工艺设计（由工程部完成）。 5.3.6 小批量试生产成功后，项目组应按成套技术资料管理制度完成包括产品技术规范在 内的全套文件和资料；小批量试生产中所使用的图纸、工艺等文件，需盖“试制草图 ”并编号发放，以便试生产完毕将其收回。 5.3.7 项目负责人组织设计人员完成全套设计、工艺和检验文件，并需经标准化审查和公 司技术主管领导批准。 5.3.8 新产品需按产品技术标准和检验规范进行所有试验，并取得合格的试验报告（由国 家授权的试验机构给出）；其中，可靠性试验也可用可靠性评估替代（生产量太少 时采用）。 5.3.9 小批量试生产后，应由公司相关的销售部门推介顾客试用，并获得三份以上的顾客 试用报告。 5.4 验收（或技术鉴定） 5.4.1 项目负责人将设计文件汇编和审查后可向技术发展部提出验收（或技术鉴定）申请 ，由技术发展部负责组织验收（或技术鉴定）。 验收（或技术鉴定）前必须完成下述工作： a、必须通过工艺、质量评审; b、机器需经顾客试用，并由顾客提供评价报告或试用报告1~2份。由市场部经理负责 此项工作; c、项目组提供验收（或技术鉴定）所需文件，鉴定资料要经过公司技术主管领导审查 。 5.4.2 验收（或鉴定）形式 a.公司内验收鉴定 对公司内自列的技术难度较小的研究课题完成后，由公司技术主管领导授权相关人 员主持，组织设计、工艺、质量等有关人员进行审查认定，作出评价结论，审查资 料存档; b. 专家鉴定 由组织鉴定单位召集有关专家召开鉴定会，对科研成果及有关资料进行审查，做出 评价，由组织鉴定单位做出结论。 5.4.3 经技术鉴定后，所有正确的设计文件和资料必须在一周内存入标准档案室；存入档 案室后，其设计文件需要更改时须按设计、工艺更改程序执行。 5.4.4 技术鉴定后将进行批量生产，通过批量生产完善和完成生产工艺文件，并需按审签 制度签署齐全。 5.4.5 按工艺要求，完善生产设备和工装，形成完整的设计、工艺、检验文件，并纳入管 理。 5.4.6 由质量管理部经理负责，从批量生产的产品中抽取规定数量的样机进行生产定型试 验，并取得合格的试验报告（国家授权试验机构给出）。 5.4.7 当5.6.3至5.6.5条全部完成后，项目负责人向质量管理部申请进行生产定型(设计确 认)；经确认后，产品的所有设计文件和资料在一周内存入标准档案室。以后的更改 必须按设计、工艺更改程序进行。 5.4.8 产品中关键元器件和重要部件的更改，须经安全联络工程师的审查和质量负责人的 批准。 6 记录 6.1 质量记录 JL/PLA07.07-2002 新产品研制任务书 技术发展部保存3年。 6.2 工作记录 不需用。 6.2 附录：产品（软件）研制流程 新 产 品 （软 件） 研 制 流 程 阶 段 开 发 过 程 文 档 编 制 湖南计算机股份有限公司 立 项 论 证 批 复 件 |项 目 名 称 | |编 号 | | |任 务 来 源 | |项目负责人 | | |立项论证时间 | |立项论证级别 | | |研制起止时间 | |成果形式 | | |立项论证组织单位 | | |立项论证审查意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |技术发展部意见 | |签 字 | | |技术主管领导意见 | |签 字 | | |最高管理者意见 | |签 字 | | 湖南计算机股份有限公司 新 产 品 研 制 任 务 书 JL/PLA07.07—2002 | | |任务书编号 | | |项目名称 |视讯通DB-300数字有线电视机 | | | | |顶盒 | | | | | |任务制定部门 | | |主研部门 | 湘计视讯 | 参研部门 | | |主研人员 | 贺躜、郭立刚、王兴美 |结构负责人 | 林树森 | |参研人员 |邹伟军、陈宙、谢斌盛、邓双 |工艺负责人 | 屈涛 | | |林 | | | |开发方式 | 自主开发 | |任务内容：（含开发的理由、目的及国内外水平及发展趋势） | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
某上市公司ISO9000-2005之产品（软件）研制程序