公司费用报销制度.doc
公司费用报销制度
为严格费用管理，加强成本控制，特制定本制度。
费用报销范围
会议费
培训费
差旅费（含市内交通费）
业务招待及礼品费
办公费
邮递费、书报费
车辆费
医疗费
通讯费
其他
费用报销标准
会议费：公司召开各类会议，会前由主办部门做出详细的预算，报总经理批准后，由财务部预支，并严格控制。会议结束后由董事长、总经理、财务负责人签字后报销。公司员工外出参加有关部门组织的会议，会议费凭会议通知及正式发票由董事长、总经理、财务负责人签字后实报实销。
培训费：经公司组织的各类培训，由人力资源部向财务部提交经总经理批准的合法单据实报实销。公司员工自行报名参加的学习、培训，根据情况由总经理确定报销比例。
差旅费、交通费：
（1）交通工具：总经理以上人员出差可乘坐飞机、轮船二等舱、火车软卧。其他职工出差，原则上乘坐火车硬卧、轮船三等舱，路途在12小时以上或特殊情况经总经理批准可乘坐飞机普通舱。
（2）住宿费：总经理以上人员住宿费实报实销。部门经理每人每天不得超过300元。其他职工每人每天不得超过...
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