KPI指标体系(DOC_27页)

市场开发（M＆D）
1．1销售目标达成率
指标名称 销售目标达成率
指标定义 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。
设立目的 考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。
计算公式 销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100%
相关说明 •销售业绩以销售发货额统计。
•该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。
•每月、每年指标可作管理及考核指标。
•各类产品可分别进行统计。
数据收集 市场部
数据来源 财务报表：由财务部门提供
数据核对 财务部
统计周期 每日、每月一次
统计方式 数据和趋势图

 

1．2销售增长率
指标名称 销售增长率
指标定义 产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。
设立目的 反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。
计算公式 销售增长率＝(本月实际销售额(KVA)—去年同期销售额(KVA))÷去年同期销售额(KVA)×100%
相关说明 •可按产品种类统计。
•销售额要以实际出货的为基准。
•在管理运用上，可按营业区作统计分析。
数据收集 市场部、财务部
数据来源 市场部的销售统计和财务报表
数据核对 财务部
统计周期 每月一次
统计方式 数据和趋势图

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