质量管理体系内部审核全部资料(doc)
审核目的：
1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。
2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
审核依据：
1、ISO 9001:2000标准；
2、本公司的《质量手册》和《程序文件》；
3、适用的法律法规。
审核组成员： 审核时间：2004年3月25日～3月26日
审核范围：涉及ISO 9001:2000标准中的过程及各职能部门、车间。
不合格项分布
职能部门
不合格项数量
体系要求 总
经理 管理者代表 办
公
室 供
销
部 生
技
部 质
检
部
4 质量管理体系
4.2.3 文件控制
4.2.4 质量记录 1
5.1 管理承诺
5.2 以顾客为关注焦点
5.3 质量方针
5.4 策划
5.6 管理评审
6.1 资源提供
6.2 人力资源
6.3 设施
6.4 工作环境
7.1 产品实现的策划
7.2 与顾客有关的过程
7.4 采购
7.5 生产和服务的提供
7.6 测量和监控装置的控制 1
8.1 策划
8.2 监视和测量

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