企业程序文件703生产和服务提供控制程序
青岛8888厂
程序文件 文件编号：HD-QP-703
生效日期：2001-10-01 版本：A
生产和服务提供控制程序 页码：1/3
受控号：
1. 目的
确保过程按规定的方法和程序在受控状态下进行。
2. 适用范围
适用于本厂的生产过程控制。
3. 引用文件
ISO9001：2000 7.5 生产和服务提供
《质量手册》 7.5章
4. 定义
无
5. 职责
5.1 销售科负责制定“月生产计划”和给生产办下达生产计划“订货通知单”。
5.2 厂长负责“月生产计划”的批准。
5.3 生产办负责根据“订货通知单”制定“生产任务通知单”及生产过程的组织实施；质检科负责编制相应的生产工艺操作规程，并明确关键工序。
6. 程序内容
6.1 生产计划
6.1.1 销售科根据顾客订货及合同评审的结果，考虑库存情况，结合车间生产能力，于每月底制定下月的“月生产计划”，经厂长批准后，发放相关部门作为采购、生产依据。“月生产计划”为滚动计划，是企业生产的指导性计划，将随供应、生产、销售等情况的变动，在适当的时候进行修改。滚动计划的计算：当月计划是前三个月的加权平均数。
6.1.2 生产办根据“月生产计划”制定“生产任务通知单”安排生产，生产办收发人员按“生产任务通知单”填写“领料单”，到仓库领取生产所需要的原材辅料，并统计每天的产量，控制生产进度。生产办统计每日、当月计划的完成情况。
6.1.3 质检科根据“生产任务通知单”编写《生产工艺单》，指导车间生产。
6.2 生产过程中配备的设备应达到工序能力要求，执行《设备控制程序》。
6.3 过程控制
6.3.1 质检科负责编制能让操作工清楚理解的《生产工艺单》、工艺规程和作业指导书，车间生产操作工必须严格依据上述文件进行操作，作好自检、互检、专检。有首件检验要求的，经生产办或检验员批准后，方可进行批量生产。
拟稿 审核 批准
6.3.2 在生产出现偏离控制的情况下，生产办应及时采取解决办法，必要时寻求相关部门的协助。

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生效日期：2001-10-01 版本：A
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6.3.3 生产过程中产品标识法按《产品标识和可追溯性控制程序》中的有关内容执行。
6.3.4生产过程中如有原材辅料需要紧急放行，应严格区分于其他产品。
6.3.5 生产过程的质量检验按《产品检验标准》执行。
6.3.6质检科负责组织工程技术人员不断改善生产工艺、操作方法，以满足客户的要求，提高产品质量和工作效率。在生产过程中，质检科应对其生产工艺，检测方法进行监控，并及时纠正不符合工艺要求的作业方法；一旦发现不符合工艺要求的作业情况，立即按照《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》中的有关内容实施；产生的不合格品按《不合格品控制程序》中的有关内容进行处理。
6.3.7与生产过程有关的文件，如需更改时执行《文件控制程序》。
6.3.8员工上岗需经相关技能培训，培训执行《人力资源和培训控制程序》。
6.3.9 现场管理执行《工作现场管理规定》。
6.4 关键工序
6.4.1 关键工序的设置原则：
a. 对最终产品的性能、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序；
b. 产品质量特性形成的工序；
c. 工艺难度大，质量易波动或问题发生较多的工序。
6.4.2 质检科根据以上设置原则，以工艺流程图或清单的形式明确本厂的关键工序，对这些工序及所使用的设备进行评估、鉴定，保存相关的评估鉴定记录，并制定相应的技术标准和操作规程。
6.4.3生产办对关键工序进行严格的连续的质量监视，并按要求添写各类监视记录。
6.4.5 关键工序的操作人员必须经过培训，经考核合格后才能上岗。
7. 质量记录
月生产计划 HD-QT-70301
生产任务通知单 HD-QT-70302
紧急放行申请单 HD-QT-70303
生产日报表 HD-QT-70304
订货通知单 HD-QT-70305

8． 相关/支持性文件
《生产工艺单》 HD-JS-01
《人力资源和培训控制程序》 HD-QP-601
《文件控制程序》 HD-QP-401
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程序文件 文件编号：HD-QP-703
生效日期：2001-10-01 版本：A
生产和服务提供控制程序 页码：3/3
受控号：
《纠正措施控制程序》 HD-QP-806
《预防措施控制程序》 HD-QP-807
《不合格品控制程序》 HD-QP-804
《设备控制程序》 HD-QP-602
《产品检验标准》 HD-QW-80302
《工作现场管理规定》 HD-QW-70301
《安全生产管理规定》 HD-QW-70302
《产品标识和可追溯性控制程序》 HD-QP-704




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