广州市XXXXX五金加工厂质量手册
广州市XXXXX五金加工厂 质 量 手 册 （依据ISO9001：2000编制、包含所有程序文件） 文件编号：PYHF/QM—2004 文件版本：A 分 发 号： 2004年 05 月 26 日发布 2004年 06 月 01 日 实施 编制/日期： 批准/日期： 目 录 |手册章节号 |内容 |标准章节 |内容 |页码 | | | |号 | | | |第一章 |1．0 |公司简介 | | |3 | |第二章 |2．0 |质量手册颁布令 | | |4 | |第三章 |3．0 |质量手册管理说明 | | |5 | |第四章 |4．1 |质量管理体系要求 |4.1 |总要求 |6-7 | |质量管 | | | | | | |理体系 | | | | | | |要求 | | | | | | | | | |4.2.1 |文件要求总则 | | | | | |4.2.2 |质量手册 | | | |4．2 |文件控制程序 |4.2.3 |文件控制 |8-11 | | |4．3 |记录控制程序 |4.2.4 |记录控制 |12-13| |第五章 |5．1 |管理承诺 |5.1 |管理承诺 |14 | |管理 | | | | | | |职责 | | | | | | | |5．2 |以顾客为关注焦点 |5.2 |以顾客为关注焦点 |15 | | |5．3 |质量方针 |5.3 |质量方针 |16 | | |5．4 |策划 |5.4 |策划 |17 | | |5.4.1 |质量目标 |5.4.1 |质量目标 |17 | | |5.4.2 |质量管理体系策划 |5.4.2 |质量管理体系策划 |18 | | |5．5.1 |职责和权限 |5.5.1 |职责和权限 |19 | | |5．5.1(|质量管理体系组织架构图| | |20 | | |1) | | | | | | |5.5.1(2|职能分配表 | | |21 | | |) | | | | | | |5.5.2 |管理者代表任命书 |5.5.2 |管理者代表 |22 | | |5.5.3 |内部沟通 |5.5.3 |内部沟通 |23 | | |5.6 |管理评审 |5.6 |管理评审 |24~26| |第六章 |6.1 |资源提供 |6.1 |资源提供 | | |资源 | | | | | | |管理 | | | | | | | |6.2 |人力资源管理程序 |6.2 |人力资源 | | | |6.3 |基础设施管理程序 |6.3 |基础设施 | | | |6.4 |工作环境 |6.4 |工作环境 | | |第七章 |7.1 |产品实现的策划 |7.1 |产品实现的策划 | | |产品 | | | | | | |实现 | | | | | | | |7.2 |与顾客有关的过程控制程|7.2 |与顾客有关的过程 | | | | |序 | | | | | |7.3 |设计开发 |7．3 |设计开发 | | | |7.4 |采购控制程序 |7.4 |采购 | | | |7.5.1 |生产过程控制程序 |7.5.1 |生产和服务提供的控 | | | | | | |制 | | | | | |7.5.2 |生产和服务提供过程 | | | | | | |的确认 | | | |7.5.2 |生产和服务提供过程的确|7.5.1 |生产和服务提供的控 | | | | |认 | |制 | | | |7.5.3 |标识和可追溯性控制程序|7.5.3 |标识和可追溯性 | | | |7.5.4 |顾客财产 |7.5.4 |顾客财产 | | | |7.5.5 |产品防护 |7.5.5 |产品防护 | | | |7.6 |监视和测量装置控制程序|7.6 |监视和测量装置控制 | | |第八章 |8.1 |总则 |8.1 |总则 | | |测量分 | | | | | | |析改进 | | | | | | | |8.2.1 |顾客满意度测量程序 |8.2.1 |顾客满意 | | | |8.2.2 |内部审核控制程序 |8.2.2 |内部审核 | | | |8.2.3 |过程的监视和测量 |8.2.3 |过程的监视和测量 | | | |8.2.4 |产品的监视和测量程序 |8.2.4 |产品的监视和测量 | | | |8.3 |不合格品控制程序 |8.3 |不合格品控制 | | | |8.4 |数据分析控制程序 |8.4 |数据分析 | | | |8.5.1 |持续改进 |8.5.1 |持续改进. | | | |8.5.2 |纠正/预防措施控制程序 |8.5.2 |纠正措施 | | | | | |8.5.3 |预防措施 | | 1．0公司简介 联系电话： 联系传真： 联 系 人： 联系地址： 邮 编： 2．0质量手册颁布令 本公司质量手册依依据GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《质量管理体系要求》并结合本公司实际情况编制而成，是本公司质量管理 体系有效运行的纲领性文件，是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规 要求产品—五金配件及其他五金类制品产品能力的法规性文件。本手册于 2004年 06 月 25 日编制完毕，通过公司总经理 的批准，现予以颁发实施，望公司全体上下遵照此文件规定进行工作，确保本公司所建 立的质量管理体系得以有效实施。 总经理： 广州市番禺区鸿发五金加工厂 2004 年 月 日 3．0质量手册管理说明 1．手册内容 本手册系依据GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《质量管理体系——要求》并结合 本公司的实际情况编制而成，包括： a. 公司质量管理体系范围，除GB/T19001：2000 idt ISO19001：2000标准7.3——设计和开发不适用进行删减以外，其它要素均覆盖。 b. 公司质量管理体系运行需要新增加的和GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系——要求》要求的程序文件。 c. 公司质量管理体系所包括各过程的顺序和相互作用的阐述。 2．适用范围 适用于公司五金配件及其他五金类制品的生产与销售服务过程。 3．术语和定义 本手册除了采用GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系——基础和术 语》中的有关术语和定义外，并对以下术语进行定义规定： （本）公司—广州市番禺区鸿发五金加工厂 鸿发公司—广州市番禺区鸿发五金加工厂 总经理—最高管理者 4．本手册为公司质量管理体系文件的一部分，属于受控文件，由公司最高管 理者批准颁布实施，本手册管理的所有相关事宜均由人事部统一负责，包括编号、发 布、更改回收等，未经管理者代表批准，任何人不得以任何理由提供给公司以外人员 ，手册持有者调离工作岗位时，应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手 续。 5．手册持有者应妥善保管，存放于通风干燥之文件柜或适宜之处，以防潮、防霉、防丢 失或不期望情况出现。 6．在手册实施期间，若因实际情况需要更改时，应按《文件控制程序》有关 规定程序执行。 第四章 质量管理体系要求 4.1总要求 在公司总经理的组织，管理者代表的主持下及各相关职能部门的积极参与下，公司按照 GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系—要求》并结合本公司所提供产品——五金配件及其他五金类 制品，遵循如下步骤，策划建立公司质量管理体系： a. 识别了质量管理体系所需的过程（如上图所示），包括外包过程—监视和测量装置的送 外校准过程 b. 确定了这些过程的前后顺序和相互作用； c. 为确保这些过程有效运行，实现策划的结果，公司还制定了相应的控制准则和方法（具 体见相应章节的描述）； d. 为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则和方法有效实施，配备了相应的资源如人 力、技术信息、工作场所、办公设施、财务等； e. 通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段监视测量和分析上述 过程的运行状况。 f. 对监视、测量和分析结果 发现的不符合或潜在不符合，采取与不符合或潜在不符合的原因相对应的纠正/预防措 施进行改进，确保这些过程策划的结果的实现和对其持续改进。 为了进一步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效控制，持续改进 ，确 定了公司质量管理体系文件架构，并据此根据GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《质 量管理体系—要求》和公司质量管理体系有效运行需要形成一系列文件： 同时，为了确保所形成的文件得以有效实施和控制，确保在文件各使用处能获得其最 新或有效版本，公司编制了： 4．1《文件控制程序》； 4．2《记录控制程序》； 4.2文件控制程序 1.目的 有效控制与公司质量管理体系有关的文件，确保文件各使用处所使用的文件为最新或 有效版本。 2.适用范围 适用于与公司质量管理体系相关的文件。 3.职责 3.1总经理负责质量手册及岗位职责和任职条件的批准颁布； 3.2管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制工作及工作性文件的批准； 3.3人事部负责质量管理体系文件的发放、回收及外来文件的获取更新等管理； 3.4各相关职能部门负责本部门与质量管理体系相关文件的整理、归档、保护等。 4.工作流程 4.1文件编号 a. 质量手册 公司代码/文件类别—年号 如PYHF（番禺鸿发）/QM（质量手册）—2002（年号） b.工作文件 公司代码/文件类别—顺序号 如PYHF（番禺鸿发）/WI（工作文件）—001 外来文件 c.公司代码/文件类别-顺序号 如PYHF（番禺鸿发）/WL（外来文件）—001 d.记录表格 公司代码/文件类别—顺序号 如PYHF（番禺鸿发）/QR（质量记录）—001 e.对于文件的版本，用英文大写字母由A—Z代表，修订状态由阿拉伯数字0—9表示，如 A/0表A版本，修订状态为“0”即零次修改。 f.对于记录，只有版本，无状态。 4.2文件分类 本手册第6页。 4.3文件受控状况 a. 公司质量管理体系文件均为受控文件，由人事部文件管理员负责在其封面加盖“受控 文件“标识，并注明其分发号；对于质量管理体系之外的文件，则属于非受控文件 ，对于受控文件原件不作任何标识，由人事部备案保存。 b. 对于记录，依据《记录控制程序》有关规定执行。 4.4文件编制、审核、批准 a. 质量手册，由管理者代表负责编制，总经理批准颁布实施。 b. 岗位职责及任职条件说明书由人事部负责组织编制，总经理负责批准。 c. 各部门工作文件由各部门负责人组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。 d. 记录依据《记录控制程序》有关规定执行。 4.5文件的发放、保存 4.5.1质量管理体系文件发放，统一由人事部执行，填写“文件发放/回收登记表”，各相 关 领用部门签收领用。 4.5.2 各部门负责编制本部门...
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