内部质量审核
中山桑芭丝服装有限公司 程序文件 |内部审核程序 |编号：S-QP-16 | | | | |版本/修改状态：A/0 | | | |生效日期：2002年3月 | | | |日 | | | |页码：第1页，共5页 | |拟制：朱文君 审核： 批准： | |1．目的 | |为查明质量管理体系活动和结果是否符合质量管理体系文件规定，以便及时发现存在 | |的问题，采取纠正措施，使质量管理体系有效运行并得以保持。 | |2. 适用范围 | |适用于本公司质量体系的内部审核活动。 | |3. 定义和缩略语 | |3.1内审：质量管理体系内部审核。 | |3.2不合格项：不符合ISO9000：2000标准要求和本公司质量管理体系文件要求的事项 | |。 | |3.3严重不合格：与标准相比系统存在漏洞或未按系统运作要求执行。 | |3.4轻微不合格：偶然性的失误，不影响整个运作程序的执行。 | |4.职责 | |4.1总经理负责批准“年度内审计划”。 | |4.2管理者代表负责年度内审计划的策划，审核“年度内审计划”和批准“内审实施计划”| |；任命审核组组长和成员，核定审核小组成员的资格；并监控审核过程，批准纠正措 | |施，向管理评审提交“内审报告”。 | |4.3企管培训部(或总经办)负责制定、组织实施“年度内审计划”，汇总审核资料并归档| |；验证纠正措施实施的有效性。 | |4.4审核组长负责制定并组织实施“内审实施计划”，向管理者代表汇报审核结果，并编| |写“内审报告”。 | |4.5审核组成员协助审核组长实施“内审实施计划”。 | |4.6相关部门按“内审实施计划”安排好审核接待及提供审核资料证据等工作，并对发现| |的不合格进行纠正，制订和实施纠正措施。 | |编号：S-QP-16 版/修：A/0 页码：第2页，共5页 | |5.工作程序(附流程图) | |5.1内审年度计划 | |5.1.1企管培训部(或总经办)负责编制“年度内审计划”，报管理者代表审核、总经理批| |准。 | |5.1.2内审每半年一次，分上半年、下半年，按部门滚动审核。 | |5.1.3若公司有重大事件(如：重大质量异议、顾客投拆、组织机构变更)发生时，管理| |者代表可要求增加内审频次，或增加较重要的部门、问题较多的部门的审核频次。 | |5.1.4若因故无法如期实施审核时，应报请管理者代表核准后，方可延期或取消。 | |5.2每次内审的准备 | |5.2.1管理者代表选择具有内审员资格的人员成立审核组，任命审核组长。 | |5.2.2由审核组长制定“内审实施计划”(包括日程安排和审核小组的划分、成员的配置 | |，人员配置依据审核员应与被审工作无直接责任关系的原则)，报管理者代表批准。 | |5.2.3审核组提前一周将“内审实施计划”发给受审部门，受审部门按日程安排好接待人| |员和资料/证据的准备工作。 | |5.2.4审核组长组织审核组成员按“内审实施计划”的分工收集相关文件，编写“内审检 | |查表” | |5.3现场审核 | |5.3.1根据需要召开首次会议，首次会议由审核组长召集审核人员和受审部门参加，会| |议内容包括： | |a. 说明审核要求和范围，并对具体审核时间作最终定案； | |b. 确定各审核员分工和审核顺序方法； | |c. 决定审核后末次会议时间、地点及出席人员。 | |编号：S-QP-16 版/修：A/0 页码：第3页，共5页 | |5.3.2审核员按“内审检查表”进行审核，通过与受审核部门人员面谈、查阅文件、检查| |记录、现场观察，进行抽样检查等方法寻找客观证据并将事实记录在“内审检查表”上 | |。 | |5.3.3审核发现不合格时，审核员应当场取得受审核部门主管对不合格事实的确认，若| |有异议可由审核组长或由其提请管理者代表仲裁，不合格项经审核小组讨论确定后， | |由审核员填写“内审不合格项报告/纠正措施表”。 | |5.3.4审核组内部沟通，对审核结果作出汇总分析。 | |5.3.5末次会议 | |a. | |由审核组长对本次内审进行评价，并说明不合格项的数量和分类，可能时提出纠正措 | |施计划的建议。 | |b. 发出“内审不合格项报告/纠正措施表”，要求各部门按《纠正预防措施程序》执行。 | |5.4内审报告 | |5.4.1审核组长根据内审的情况编写“内审报告”； | |5.4.2“审核报告”经管理者代表批准，向总经理报告，并分发有关部门； | |5.4.3“审核报告”可作为管理评审的输入文件。 | |5.5纠正措施及其跟踪和验证 | |5.5.1被审核部门的负责人应针对收到的“内审不合格项报告/纠正措施表”及时分析原 | |因，制订纠正措施并报告管理者代表审批。 | |5.5.2纠正措施的实施部门完成纠正措施后，将实施情况的证据填写于“内审不合格项 | |报告/纠正措施表”上交企管培训部(或总经办)。 | |5.5.3企业管理部(或总经办)或由其委托审核组长、审核员对纠正措施进行跟踪、验证| |，并将验证事实记录在“内审不合格项报告/纠正措 | |编号：S-QP-16 版/修：A/0 页码：第4页，共5页 | |施表”。 | |5.6 内审记录 | |内审形成的记录由企管培训部(或总经办) | |负责按年度收集，并按《质量记录控制程序》要求归档保存。 | |6．相关文件 | |6.1《纠正及预防措施管理程序》 | |6.2《质量记录控制程序》 | |7.质量记录 | |7.1 年度内审计划 | |7.2 内审实施计划 | |7.3 内审检查表 | |7.4 内审不合格报告/纠正措施表 | |7.5 内审报告 |
内部质量审核