生产过程控制程序1
|编制人： |评审人： |批准人： |发放日期： | | | | | | 1. 目的： 为了严格按奶粉工艺生产，控制生产过程，特制定本程序。 2. 范围： 本程序适用于奶粉干混、分装的加工过程。 3. 职责： 生产部负责过程控制的归口管理 ,品质管理部负责生产过程监控。 4. 程序文件 |流程图 |程序描述 |涉及部门 | | | | | | |1．生产部生产主管根据物流的要货计划，结合原料| | | |的库存情况按《生产作业计划制订及传递程序图》(SH| | | |Y3-03-14)制订《×月份第×周生产作业计划》(SHY4-03|物流部 | | |-01)和《采购需求计划》，《采购需求计划》经生产部 | | | |经理或供应链副总审批后上交采供部。 | | | |生产部根据《生产计划》、《工艺标准》（SHY3-03-15 |采供部 | | |）及《包装工艺卡》组织生产。 | | | |各作业岗位严格按相应的作业程序及规范来操作： | | | | | | | |供粉人员按《干混生产—拆袋、擦袋程序及规范》（SH| | | |Y3-03-01）进行作业，并填写《上粉校核记录》；干 | | | |混岗位按《干混生产--混粉程序及规范》（SHY3-03-0|生产部 | | |2）进行作业；再装粉岗位按《干混生产--再装粉程 | | | |序及规范》（SHY3-03-03）进行作业； | | | |上粉岗位按《上粉人员工作流程》（SHY3-03-04）作 | | | |业。 | | | |包装岗位（包装机操作）按《包装岗位作业程序及规| | | |范》（要Y3-03-05）来作业； | | | |叠、封箱岗位按《叠、封箱作业程序及规范》（SHY3-| | | |03-06）来作业； | | | |装箱岗位按《装箱作业程序及规范》（SHY3-03-07） | | | |来作业； | | | |封箱岗位及码垛岗位按《封箱及码垛作业程序及规范| | | |》（SHY3-03-08）来作业； | | | |1、各生产岗位及岗位之间严格按《奶粉包装作业检 | | | |查事项》（SHY3-03-10）进行岗位自检、下道工序检| | | |验上道工序； | | | |原材料有问题而不能确认时；应及时贴上黄色《问题| | | |待检》签，如确认有问题；应及时贴上红色《不合格》| | | |签；对剩余的合格原材料应及时贴上绿色《合格》签 | | | |。 | | | |3、品质管理部根据生产计划及《检验和测量控制程 | | | |序》(SHY（Q）2-18)负责对整个生产作业过程进行监| | | |控； | | | |4、品控人员每天检查成品包装质量、重量及车间卫| | | |生情况，填写《车间卫生检查情况》（SHY4-04-09） | | | |、《车间巡检报告》（SHY4-04-10）《×班×日奶粉包装| | | |质量考核表》（SHY4-04-11）； | | | |5、生产岗位人员应按《消毒间消毒工作程序》（SHY3| | | |-03-11）及《各种容器、用品清理、消毒程序及规范| | | |》（SHY3-03-12）来处理用品、个人卫生，以防二次| | | |污染：环境卫生应执行《生产车间环境卫生标准》（S| | | |HY3-04-22）； | | | |1．生产部各现场主管人员应认真填写《生产运行日 | | | |记 | | | |录》（SHY4-03-09），并且在交接班时填写《交接班 | | | |记录》（SHY4-03-05）； | | | |2．生产部统计人员负责每天收集整理各种记录数据| | | |，并填写《×月份×日生产统计报表》（SHY4-03-06） | | | |和《×月份×日材料消耗统计报表》（SHY4-03-07）； | | | |3．生产部统计人员应每月填写《×月份生产统计报表| | | |》（SHY4-03-08）和《×月份材料消耗统计报表》（SHY| | | |4-03-09）； | | | |1．生产部维修人员应确保生产设备的正常运行，严| | | |格按《设备管理程序》（SHY（Q）2-12）对设备进行 | | | |有效控制。 | | | |2．生产部员工应按《培训控制程序》（SHY（Q+E）2-| | | |11）进行培训。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |生产部各 | | | |岗位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |品质管理 | | | |部 | | | | | | | | | | | | | | | |生产部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |生产部 | 5．参考文件： 《质量手册》 《检验和测量控制程序》 SHY（Q）2-15 《设备管理程序》 SHY（Q）2-12 《培训控制程序》 SHY（Q+E）2-11 《干混生产——拆袋程序及规范》 SHY3-03-01 《干混生产——混粉程序及规范》 SHY3-03-02 《干混生产——再装粉程序及规范》 SHY3-03-03 《上粉人员工作程序及规范》 SHY3-03-04 《包装岗位作业程序及规范》 SHY3-03-05 《叠、封箱作业程序及规范》 SHY3-03-06 《装箱作业程序及规范》 SHY3-03-07 《封箱及码垛作业程序及规范》 SHY3-03-08 《奶粉包装作业自检事项》 SHY3-03-10 《消毒间消毒工作程序》 SHY3-03-11 《各种容器，用品清理，消毒程序及规范》 SHY3-03-12 《漏袋粉处理程序及规范》 SHY3-03-13 《生产部作业计划制定及传递程序图》 SHY3-03-14 《工艺标准》 SHY3-04-23 《生产车间环境卫生标准》 SHY3-04-22 6．引用表格： 《×月份第×周生产作业计划表》 SHY4-03-01 《上粉校核记录》 SHY4-03-02 《传递包材等辅助材料校核记录表》 SHY4-03-03 《生产运行日记录》 SHY4-03-04 《交接班记录》 SHY4-03-05 《×月份×日生产统计报表》 SHY4-03-06 《×月份×日材料消耗统计报表》 SHY4-03-07 《×月份生产统计报表》 SHY4-03-08 《×月份材料消耗统计报表》 SHY4-03-09 《车间卫生检查情况》 SHY4-04-09 《车间巡检报告》 SHY4-04-10 《×班×日奶粉包装质量考核表》 SHY4-04-11 ----------------------- 生产 准备 质量及卫生的监控 生产结束 包装工序 干混工序 其 它
生产过程控制程序1