环境管理体系内部审核控制程序
|文件编号|SS-EMS-02-012 |版本 |B |受控状态| | |页数 |1/2 |生效日期|2005/4/15 | | | |标题 |环境管理体系内部审核控制程序 | | | |目的 | |对环境管理体系进行内部审核，保持及完善环境管理体系的有效性。 | |适用范围 | |适用于本公司环境管理体系内部审核控制。 | |职责 | |管理代表负责内审的组织与实施。 | |其他部门配合执行内部审核。 | |程序 | |环境管理体系内部审核每年至少进行一次。 | |HK和工厂部分由各自管理代表负责。 | |HK和工厂部分的环境管理体系内部审核可同时进行，也可独立进行。 | |审核准备 | |管理代表负责指定审核组长。 | |审核组长挑选审核员，审核员应具备以下资格： | |参加过培训，并具备内审员资格。 | |熟悉生产，具备一定口头、文字表达能力。 | |审核组长组织审核员召开审核小组会议，讨论： | |审核范围、依据。 | |依据独立性原则分工。 | |搜集资料。 | |编制审核计划。 | |内部审核计划应于内部审核实施前，送交被审核部门，并由其代表签字确认。 | |现场审核及审核后活动 | |审核员于现场审核中，应依据ISO14001标准及相关环境管理体系文件，通过提问| |、现场演示及核查记录等方式收集客观证据。 | |编 制 | |审 核 | |审 批 | | |文件编号|SS-EMS-02-012 |版本 |B |受控状态| | |页数 |2/2 |生效日期|2005/4/15 | | | |标题 |环境管理体系内部审核控制程序 | | | |现场审核结束后，召开审核组内部会议，讨论： | |确定不符合项。 | |评价环境体系。 | |完成不符合项报告。 | |审核组长完成《审核报告》。 | |召开由审核组长主持的总结会，主要内容为： | |通报不符合项。 | |通报系统评价及《审核报告》。 | |由被审核方确认上述文件。 | |不符合项之纠正跟踪参见《纠正预防控制程序》。 | |内审资料应提交管理评审会议评审。 | |参考文件： | |《纠正预防控制程序》 | |参考记录： | |内部审核计划 | |不符合项报告 | |内部审核报告 | |不符合项分布表 | |现场审核记录 | |编 制 | |审 核 | |审 批 | | 环境管理体系文件 |文 件 编 号： |SS-EMS-02-012 | |文 件 版 本： |B | |原版 发行 日期： |2000-6-1 | |再版 发行 日期： |2005-4-15 | |持 有 人： | | |总页数（含封面）： |3 | 标准志成集团有限公司 写字楼：香港柴湾康民街2号康民工业中心1501室 电话： （852） 2889 2373 传真： （852） 2889 2647 工 厂：广东省东莞市清溪镇九乡管理区 电话： （769） 7739088 传真： （769） 7739089 ----------------------- 环境管理体系内部审核控制程序
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