生产原材料采购控制程序JFQ.QP-O.03
综合能力考核表详细内容
生产原材料采购控制程序JFQ.QP-O.03
|青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.QP-O.03 |修 改 状 态 |0 | |生 产 原 材 料 采 购 控 制 程 序|页 数 |1 / 3 | 1 目的 为了理顺采购环节，明确职责关系，使采购过程处于有效的控制和管理状态，保证 所 采购的产品符合规定要求，保证生产的正常进行，公司制定并执行《生产原材料采购 控制程序》。 2. 范围 1. 本程序规定了采购的职责划分，供应商的评定方法，合格供应商的控制和管理及采 购产 品的验证。 本程序适用于公司原材料、原辅料及包装材料的采购。 3. 职责 1. 资材科负责组织对供应商的评价、选择和控制管理，负责编写《原材料月度采购计 划》， 制定《订货通知单》或《购货合同》，参与采购产品的验证和原材料标准的确认；并负责 对所有成品、原材料进行编号及管理，编写《物料编号》。 2. 品保部负责采购产品的验证，参与供应商的评价与控制和原材料标准的确认。 3. 生产管理科负责包装料月度采购的初步预定；参与采购产品的验证和原材料标准的 确 认。 4. 物流科参与采购产品的验证。 4 程序要求 4.1 供应商的评定和管理 4.1.1 按原材料的规格要求，由资材科向供应商取得样品，同时将样品交由品保部按要求 检验。 4.1.2 对样品合格的供应商进行小批量的订货并由品保部按要求再次检验。 4.1.3 对小批量货物检验合格的供应商须进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容 的调查，经过资材科主管进行最终评定，符合要求的供应商填写《合格供应商档案》 。 4. 对供应商的管理 a、对供应商的合同履行情况及服务进行季度评比。 |青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.QP-O.03 |修 改 状 态 |0 | |生 产 原 材 料 采 购 控 制 程 |页 数 |2 / 3 | |序 | | | b、每年对供应商进行一次综合质量、价格、合同履行情况、服务的年度评审，对 年度评审不合格的供应商，予以淘汰。 5. 增加新的供应商，按4.1.1至4.1.4步骤完成评定及管理。 6. 对顾客要求的供应商，也要按4.1.1至4.1.4步骤完成评定及管理。 7. 对上一年度的合格供应商，每年进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的 复 查，修改补充填写《合格供应商档案》。 1. 原材料采购资料 1. 原材料采购标准由品保部、资材科、生产部等协商后，由品保部最终确认制定。 2. 资材科根据《生产原料库存月报》的库存数量、生产部生产管理科制定的《资材预 定》和已经签订合同的订货数量制定《原材料月度采购计划》，交资材科主管确认审 核 后，交总经理助理或总经理批准，由资材科制定。 4.2.3 《购货合同》或《定货通知单》 4.2.3 资材科根据《原材料月度采购计划》对曾有过合同的合格供应商，若采购主要原材 料必须制定《购货合同》或《订货通知单》，若采购次要原材料或包装材料则签订《定 货通知单》或以电话联系的方式订货。 4. 对原材料签订的《购货合同》或《订货通知单》须经资材科主管或总经理助理和总经 理批准，确认盖章后，方可有效。 5. 在签订《购货合同》或《定货通知单》时，应就检验标准、方法、地点等与供应商 达成协议，避免质量争端。 4.4 采购物资的验证 4.4.1 采购的原材料由资材科负责分别办理入库，并与物流科、工程部和生产部核实确认 后签字。 2. 采购的原材料具体检验规则按照《产品监视和测量控制程序》要求进行，由品保部检验 。 3. 对验证不合格的原材料，经资材科部门主管审核确认，由生产部、品保部填写处理意 |青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.QP-O.03 |修 改 状 态 |0 | |生 产 原 材 料 采 购 控 制 程 |页 数 |3 / 3 | |序 | | | 见，由资材科与供应商协商处理，并填写《不合格品纠正和预防措施》。 4.4.4 对有些顾客要求，需要对供应商进行验证时，公司应按顾客要求提供方便并予以配合。 4. 特殊情况下，生产急需新的物料，供应商未按照4.1.1至4.1.4进行评定及管理，而直 接从该供应商购买货物，则以供应商提供的产品资料为依据，签订详细的《购货合同 》或《定货通知单》。通知品保部按照4.3要求检验，检验合格后，按照4.1.3至4.1.4要 求进行供应商的评定及管理。 4. 相关文件 5.1 《合同评审控制程序》 5.2 《文件控制程序》 5.3 《不合格品控制程序》 5.4 《产品监视和测量控制程序》 5.5 《纠正和预防措施控制程序》 5.6 《记录控制程序》 5.7 《物料编号》 5.8 《包装物料规格标准》 6 记录： 6.1 《注文书》 6.2 《原材料月度采购计划》 6.3 《合格供应商档案》 6.4 《定货通知单》 6.5 《供应商供货一览表》 6.6 《生产采购质量记录表》 6.7 《紧急放行单》 6.8 《不合格品纠正和预防措施》 6.9 《原材料入库单》 6.10 《送检单》
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|青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.QP-O.03 |修 改 状 态 |0 | |生 产 原 材 料 采 购 控 制 程 序|页 数 |1 / 3 | 1 目的 为了理顺采购环节，明确职责关系，使采购过程处于有效的控制和管理状态，保证 所 采购的产品符合规定要求，保证生产的正常进行，公司制定并执行《生产原材料采购 控制程序》。 2. 范围 1. 本程序规定了采购的职责划分，供应商的评定方法，合格供应商的控制和管理及采 购产 品的验证。 本程序适用于公司原材料、原辅料及包装材料的采购。 3. 职责 1. 资材科负责组织对供应商的评价、选择和控制管理，负责编写《原材料月度采购计 划》， 制定《订货通知单》或《购货合同》，参与采购产品的验证和原材料标准的确认；并负责 对所有成品、原材料进行编号及管理，编写《物料编号》。 2. 品保部负责采购产品的验证，参与供应商的评价与控制和原材料标准的确认。 3. 生产管理科负责包装料月度采购的初步预定；参与采购产品的验证和原材料标准的 确 认。 4. 物流科参与采购产品的验证。 4 程序要求 4.1 供应商的评定和管理 4.1.1 按原材料的规格要求，由资材科向供应商取得样品，同时将样品交由品保部按要求 检验。 4.1.2 对样品合格的供应商进行小批量的订货并由品保部按要求再次检验。 4.1.3 对小批量货物检验合格的供应商须进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容 的调查，经过资材科主管进行最终评定，符合要求的供应商填写《合格供应商档案》 。 4. 对供应商的管理 a、对供应商的合同履行情况及服务进行季度评比。 |青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.QP-O.03 |修 改 状 态 |0 | |生 产 原 材 料 采 购 控 制 程 |页 数 |2 / 3 | |序 | | | b、每年对供应商进行一次综合质量、价格、合同履行情况、服务的年度评审，对 年度评审不合格的供应商，予以淘汰。 5. 增加新的供应商，按4.1.1至4.1.4步骤完成评定及管理。 6. 对顾客要求的供应商，也要按4.1.1至4.1.4步骤完成评定及管理。 7. 对上一年度的合格供应商，每年进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的 复 查，修改补充填写《合格供应商档案》。 1. 原材料采购资料 1. 原材料采购标准由品保部、资材科、生产部等协商后，由品保部最终确认制定。 2. 资材科根据《生产原料库存月报》的库存数量、生产部生产管理科制定的《资材预 定》和已经签订合同的订货数量制定《原材料月度采购计划》，交资材科主管确认审 核 后，交总经理助理或总经理批准，由资材科制定。 4.2.3 《购货合同》或《定货通知单》 4.2.3 资材科根据《原材料月度采购计划》对曾有过合同的合格供应商，若采购主要原材 料必须制定《购货合同》或《订货通知单》，若采购次要原材料或包装材料则签订《定 货通知单》或以电话联系的方式订货。 4. 对原材料签订的《购货合同》或《订货通知单》须经资材科主管或总经理助理和总经 理批准，确认盖章后，方可有效。 5. 在签订《购货合同》或《定货通知单》时，应就检验标准、方法、地点等与供应商 达成协议，避免质量争端。 4.4 采购物资的验证 4.4.1 采购的原材料由资材科负责分别办理入库，并与物流科、工程部和生产部核实确认 后签字。 2. 采购的原材料具体检验规则按照《产品监视和测量控制程序》要求进行，由品保部检验 。 3. 对验证不合格的原材料，经资材科部门主管审核确认，由生产部、品保部填写处理意 |青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.QP-O.03 |修 改 状 态 |0 | |生 产 原 材 料 采 购 控 制 程 |页 数 |3 / 3 | |序 | | | 见，由资材科与供应商协商处理，并填写《不合格品纠正和预防措施》。 4.4.4 对有些顾客要求，需要对供应商进行验证时，公司应按顾客要求提供方便并予以配合。 4. 特殊情况下，生产急需新的物料，供应商未按照4.1.1至4.1.4进行评定及管理，而直 接从该供应商购买货物，则以供应商提供的产品资料为依据，签订详细的《购货合同 》或《定货通知单》。通知品保部按照4.3要求检验，检验合格后，按照4.1.3至4.1.4要 求进行供应商的评定及管理。 4. 相关文件 5.1 《合同评审控制程序》 5.2 《文件控制程序》 5.3 《不合格品控制程序》 5.4 《产品监视和测量控制程序》 5.5 《纠正和预防措施控制程序》 5.6 《记录控制程序》 5.7 《物料编号》 5.8 《包装物料规格标准》 6 记录： 6.1 《注文书》 6.2 《原材料月度采购计划》 6.3 《合格供应商档案》 6.4 《定货通知单》 6.5 《供应商供货一览表》 6.6 《生产采购质量记录表》 6.7 《紧急放行单》 6.8 《不合格品纠正和预防措施》 6.9 《原材料入库单》 6.10 《送检单》
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