市场返粉处理程序1
|编制人： |评审人： |批准人： |发放日期： | | | | | | 1. 目的： 为了规范市场返粉的作业流程，保证各相关部门工作的协调性，衔接好上下游的关 系，确保返粉能充分有效地再次利用。 2. 范围： 适用于本企业销售活动过程中由于各种原因返回公司的批量成品粉。 3. 职责： 3．1 市场部负责提出返货申请。 3．2 物流部负责审核和确认返货品种和数量。 3．3 生产部负责对返粉进行拆包处理和干混使用。 3．4 品管部负责对拆粉过程进行监控、检验和下达具体使用的干混配方。 4. 程序 |流程图 |程序描述 |涉及部 | | | |门 | | |市场各作业区人员按《关于指定货的规定》及《补充 |市场部 | | |规定》进行返粉。 | | | |成品库管理员应对返粉数量、品种进行确认并分类|成品库 | | |整理，填写《成品入库单》。 | | | | |成品库 | | |成品保管员按品种、分类交付生产部，并保证品咱|生产部 | | |及数量准确无误，同时填写成品出库单，办理出库|品管部 | | |手续； | | | |生产部按成品出库单及实际数量接收，并按《市场 | | | |返粉拆包作业及使用规定》（SHY3-04-18）、《重溶| | | |粉拆包程序》（SHY3-03-28（1））、《干混粉拆包 | | | |程序及规范》（SHY3-03-28（2））进行操作，并填| | | |写《拆粉日记录》。 | | | |品控人员对拆粉过程进行监控，并取可用于干混使| | | |用的拆粉样品送化验室进行检验。 | | | |拆包粉按规定的标识要求进行标识。 |原料库 | | |标识好的拆包粉由生产部入原料库，原料库保管员| | | |按重溶粉、干混粉、地残粉分类存放。 | | | |化验室对拆包干混粉按《检验与测量控制程序》进行|化验室 | | |检验，并出《检验报告单》，作出合格与不合格判定|原料库 | | |，一式三份，一份转交原料库保管员，一份转交品|品管部 | | |控，一份留存。 | | | |不合格按重溶粉处理，保管员接到检验不合格的报| | | |告单，按规定的标识，对不合格粉进行标识，并存| | | |放到重溶粉区。 | | | |品管部根据检验合格的报告单及时制定干混配方，| | | |报认证备案，并及时下发给生产部与品控。 | | | |生产部根据物流要货计划及干混配方在两个月内安|生产部 | | |排生产，把合格干混粉使用完毕。 | | | |重溶粉在当天拆粉完成后，根据品种及数据及时通|生产部 | | |知采供部。 |采供部 | | |采供部负责在规定的时间内运到原料粉加工基地。| | | |基地接到重溶粉后，按基地回溶粉的规定（SHY3-0|各加工 | | |4-16）执行。 |基地 | 5. 参考文件： 5．1 《基地回溶粉的规定》 SHY3-04-16 5．2 《关于返货的规定及补充规定》 5．3 《重溶粉拆包程序》 SHY3-03-28(1) 5．4 《干混粉拆包程序及规范》 SHY3-03-28(2) 5．5 《市场返粉拆包作业及使用规定》 SHY3-04-18 5．6 《检验与测量控制程序》 SHY(Q)2-15 6. 引用表格： 1. 《成品入库单》 SHY4-02-09 2. 《成品出库单》 SHY4-02-10 3. 《拆粉日记录》 SHY4-03-21 ----------------------- 生产使用 检验与确认 整理入库 入库存放 出库拆粉 市场返货 出库重溶 基地回溶
市场返粉处理程序1