质量保证体系--进货检验控制程序
进货检验控制程序 1目的 对进厂的原辅材料和外协外购件进行验证和和检验，以验证产品要求得到满足。 2范围 适用于对生产所用原材料和外协外购件产品进行验证和和检验。 3职责 技质科负责对原材料和外协外购件产品的验证和检验。 4程序 4.1验证和检验的识别区分： 技质科负责对原材料和外协外购件的检验要求进行识别，区分需进行检验的原材料和外 协外购件范围和进行验证的原材料和外协外购件范围； 针对需进行验证的原材料和外协外购件，技质科负责确定验证标准和方法，并与供应商 取得一致； 针对需进行检验的原材料和外协外购件，技质科负责编制检验卡片，明确抽样方案、检 测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备和方法等。 4.2进货验证 4.2.1对生产进货的原辅材料，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等 无误、包装无损后，置于待检区，报检验员进行验证。 对某一些原材料，本厂无法进行检验的，由供方承担检验义务，提供检验合格证明 （例：质保单、材质分析报告等），我方应验证该检验合格证明的真实性和与该批材料 的符合性即可。 a. 仓库根据合格记录或标识办理入库手续； b. 验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》进行处理 。 4.2.2外协产品的检验方式 技质科根据外协件检验卡片规定的检验方法进行检验。 4.3 经过检验和验证，符合既定标准的原材料和外协外购件允许入库； 验证或检验不合格的产品不予接受，按《不合格品控制程序》的规定处理。 4.4关键元器件的确认检验： 4.4.1关键元器件的确认检验标准由技质科负责向供应方明确； 4.4.2关键元器件的确认检验由供应方承担，技质科负责验证确认检验的有效性； 4.4.3关键元器件的确认检验频次： a) 关键元器件的每两次确认检验的时间间隔不应超过六个月； b) 当本企业需求量超过供应方的正常生产、供给能力时（以每月供货量为衡量标准，不同 产品、不同供应方，该数量可发生变化，但当在供货协议中形成规定）； c) 当本企业在进货检验验证和生产使用过程中，发现影响使用和安全性能的严重不合格现 象时； 4.4.4在定期进行的确认检验中，发现不合格现象，可扩大抽样再行检验，若仍有不 合格现象，则应暂停对该供方所提供关键元器件的使用，并由技质科长要求供方采取相 应措施，使重新达到确认检验标准要求为止；可行时，应考虑更换供应方。 4.5在供应商所供产品通过CCC认证或CQC自愿认证的情况下，只需将供应商所供材料 或零部件的周期确认检的检验记录送来，即可作为关键元器件的定期确认检验的一种方 式。保存相应记录。 5.相关记录 5.1 XH/ZD-15 《原材料/外协外购件验证记录》
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