某厂质量手册-内部质量审核
某厂质量手册-内部质量审核 1.质量保证体系审核： 内部质量审核至少一年一次。根据体系变化情况和重要性可由质量负责人提出，厂长 批准，适当增加审核频次。 质量负责人负责编制年度审核计划或临时审核计划，质量负责人批准并组织审核小组 ；由审核组长按年度审核计划（或临时审核计划）编制实施计划，再报告质量负责人批 准。 审核组成员必须由与被审核部门无直接责任关系的具有内部审核资格人员组成。审核 员应获得授权。 审核组按审核计划实施审核，并做好现场记录，编写不合格报告，并及时通知受审部 门。 客户投诉特别是出厂产品不合格投诉，应作好记录，并作为内部质量审核的输入材料 ，追究其原因并制定纠正措施。 受审核部门接到不合格报告后，应及时拟订纠正措施，报质量负责人审核实施，重大 纠正措施质量负责人报厂长审批。 审核计划实施完毕，由审核组长编写审核报告，质量负责人应负责全部资料审核，并 报厂长。审核报告应发至受审部门。 2.产品一致性审核： 产品一致性是指批量生产中的产品质量形成因素，如关键元器件、产品结构、主要工 艺等，应与提请认证时，通过型式检验的样品的质量形成因素保持一致。 在内部审核中，审核组应密切注意，批量生产中的产品质量形成因素是否与提请认证 时，通过型式检验的样品的质量形成因素保持一致。产生可能影响到产品质量的变化， 应及时拟订纠正措施，报质量负责人审核实施，重大纠正措施质量负责人报厂长审批。 3.支持性文件： Q/CX-14《内部质量审核控制程序》
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