出口产品企业质量体系评审表
出口产品企业质量体系评审表 [pic] 出口玩具生产企业质量体系评审表说明 1. 本评审表是根据《出口玩具质量许可证管理办法》的有关规定制定的，用于对企业质量 体系的评审。 2. 生产企业质量体系评审采用评分方法。此“评审表”中列有十二项评审内容，满分为5 00分。评审时各小项标准分数扣完为止，不给负分。 3. 生产企业质量体系评审总评分达到400分，并且第1.2项达到50分，第2项达到75分， 第5项达到85分，为质量体系合格。 |序号|必备的体系要|质量体系审核要点 |审核方法 |标准分|实得分|备注 | | |系 | | | | | | |1 |领导职责和质|企业是否根据本厂实际情况制定了质量方 |未制定质量方针和质量目标的扣5分。未将质 |5 | | | | |量管理职能 |针和质量目标，并分解到各个部门。 |量目标分解到各个部门的扣5分。 | | | | |1.1 |质量方针40分|各级管理部门是否根据本厂的质量方针和 |任查二个部门，发现一个部门没有措施计划的|5 | | | | | |目标制定了相应的措施计划。 |扣3分，措施计划有一条不落实的扣1分。 | | | | | | |正厂长每年至少检查质量目标的实施情况 |正厂长未对质量目标实施情况检查的扣10分，|10 | | | | | |二次，并写出检查报告，对检查中发现的 |只检查一次的扣5分，缺一份检查报告的扣3分| | | | | | |问题提出整改措施，整改率达百分之八十 |，整改率低于百分之八十每降低百分之五扣2 | | | | | | |以上。 |分。 |10 | | | | | |企业对质量目标的实施进展程度是否进行 |任查二个部门，发现一个部门未进行考核的扣| | | | | | |了考核，有无检查考核记录。 |5分，无检查考核记录的扣3分。 |10 | | | | | |各部门的负责人对本厂的质量方针、目标 |任查设计、工艺、技术、生产、质量部门负责| | | | | | |及本部门的措施计划是否清楚。 |人各1名，发现一人不清楚的扣2分。 | | | | |1.2 |责任和权限60|1.企业厂长是否重视产品质量，亲自参与 |1.厂长未参与制定企业的质量方针的扣10分，|10 | | | | |分 |制定企业质量方针， |查厂有关的会议记录，发现厂长在数量和质量| | | | | | |当数量和质量发生矛盾时支持质量管理和 |发生矛盾时未支持质管，抽检部门工作的一次| | | | | | |质量检验部门的工作。 |扣5分。 |10 | | | | | |2.企业是否根据本厂的规模建立了相应的 |2未建立独立的质量管理，质量机构的缺一个 | | | | | | |质量管理和质量检验机构，配备了专职人 |机构扣5分，质检机构无质量否决权的扣10分 | | | | | | |员，质检机构有无质量否决权，检验人员 |，检验人员数量不能满足工作要求的酌情扣分|10 | | | | | |数量能否满足工作要求。 |。 | | | | | | |3.企业是否建立了厂级、车间、班组三级 |3.示建立三级质量管理网的扣10分，没有质量|10 | | | | | |质量管理网，并有质量管理框图。 |管理组织框图的扣5分。 | | | | | | |4.各部门的质量职能是否明确，是否按要 |4.任查二个部门，发现一个部门质量职能不明|10 | | | | | |求规定了企业领导和各职能部门的质量责 |确的扣5分，一级机构的质量责任不清楚的扣5| | | | | | |任。 |分。 |10 | | | | | |5.查质量考核记录，看质量责任制是否贯 |5.查二个部门的质量考核记录，发现一个部门| | | | | | |切落实。 |质量责任制未落实的扣5分。 | | | | | | |6.质量会议是否定期召开，对发现的质量 |6.质量会议不能定期召开的一分扣3分，对发 | | | | | | |问题是否能行到及时解决。 |现的质量问题不能得到及时解决的一次扣3分 | | | | | | | |。 | | | | |序号|必备的体系要|质量体系审核要点 |审核方法 |标准分|实得分|备注 | | |素 | | | | | | |1.3 |验证手段和人|企业使用的产品标准，是否符合合同、有 |有一种标准不符合要求的扣5分，缺一种标准 |5 | | | | |员40分 |关法规要求，是否齐全。 |扣3分。 |10 | | | | | |企业是否配备了常规的检验、试验仪器设 |未配备设备又无其它保证措施的扣10分，常规| | | | | | |备或有其它保证检验工作执行的措施。 |检验，试验设备缺一种扣5分。 |10 | | | | | |设计人员是否掌握了有关的安全标准。 |任意考核两名设计人员，有一人不掌握安全标|15 | | | | | |检验、试验人员是否熟悉标准，能否按试 |准的扣5分。 | | | | | | |验、检验操作规程准确地使用仪器设备或 |任抽检验、试验人员各二名，发现一人不熟悉| | | | | | |检验产品。 |检验标准的扣3分，有一人不能按操作规程准 | | | | | | | |确地使用仪器设备或检验产品的扣3分。 | | | | |1.4 |供方代表15分|正厂长或第一法人是否指定了专职的产品 |未指定供方代表的扣5分，供方代表职责和权 |5 | | | | | |质量负责人为供方代表，供方代表的职责 |限不清楚的扣5分。 | | | | | | |和权限是否明确。 |供方代表不能协调和监督质量体系实施的扣10|10 | | | | | |供方代表是否按规定的职责的权限进行了 |分，对反馈回来的质量问题不能督促有关部门| | | | | | |工作，对需方提出和反映的质量问题是否 |改进的，发现一次扣3分。 | | | | | | |督促有关部门采取改进措施，并取得成效 | | | | | | | |。 | | | | | |1.5 |供方领导的复|是否由厂长或其委托胜任此项工作的独立 |未由厂长或厂长指定的独立人员负责质量体系|5 | | | | |审20分 |的人员负责质量体系的复审工作。 |复审工作的扣5分。 | | | | | | |供方领导是否制定了复审计划，复审后是 |未制定复审计划的扣15分，复审后无书面报告|10 | | | | | |否有书面审核报告。对复审中发现的问题 |的一次扣10分，对发现的问题未提出改进措施| | | | | | |是否提出了改进措施。 |的一次扣5分。 | | | | |2 |质量体系的建|是否根据本厂实际情况编写了质量手册。 |未编制质量手册的扣10分。 |10 | | | | |立和运行85分|是否有保证最终产品质量的检验和试验操 |无操作程序文件的扣10分，缺一项扣3分。 |10 | | | | | |作程序文件。 |无验收制度和标准的扣10分，验收标准缺一种|10 | | | | | |进厂的原材料有无验收制度，验收标准。 |的扣3分。 |10 | | | | | |对关键工序是否建立了质量控制点，关键 |任查二道工序，发现一道工序无质量控制点的| | | | | | |工序的质量是否得到有效控制。 |扣5分，一道工序质量未得到控制点的扣5分，| | | | | | |设计的图纸，资料中安全项目是否符合合 |一道工序质量未得到控的扣5分。 |10 | | | | | |同，有关法规、标准要求。 |任查二份设计的图纸、资料，一份不合格要求|10 | | | | | |是否制定了检验、试验、设计人员的工作 |的扣10分。 | | | | | | |标准。 |未制定工作标准的扣10分，缺一份工作标准的| | | | | | | |扣4分。 | | | | |序号|必备的体系要|质量体系审核要点 |审核方法 |标准分|实得分|备注 | | |素 | | | | | | | | |是否为检验、试验人中设计了原始检验记 |未设计质量记录的扣10分，设计的质量记录不|10 | | | | | |录、检验台账，质量统计表等质量记录。 |全，缺一种扣4分。 | | | | | | |是否制定了质量档案管理制度。 |未制定质量档案管理制度的扣5分。 |5 | | | | | |是否建立了文明生产管理和考核制度。查 |未建立制度的扣5分，未进行考核的扣5分，发|10 | | | | | |厂容、厂貌、室内室外应干净整齐，道路 |现厂容、厂貌、车间科室、库房有一处不符要| | | | | | |通畅无阻，生产秩序良好。 |求的扣2分。 | | | | |3 |文件控制10分|对生产过程使用的各种文件资料是否制定 |未制定和执行控制程序的扣5分，发现一份未 |5 | | | | | |和执行了控制程序，文件发布经过授权人 |经审批或失效，作废的文件扣2分。 | | | | | | |员审批，所有使用的文件都是有效版本。 |文件更改未制订和执行个修改程序的扣5分， |5 ...
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