ISO表格--质量记录清单(doc)
质量记录清单 |记录名称 |记录编号 |保存期（年） | |设施检修计划 | |2 | |设施报废单 | |长期 | |设施日常检查登记卡 | |2 | |产品要求评审表 | |3 | |合同评审表 | |3 | |合同更改通知单 | |3 | |定单确认表 | |3 | |工艺（工艺）技术文件 | |长期 | |产品报价单 | |3 | |模夹具调整记录 | |3 | |项目建议书 | |长期 | |设计开发任务书 | |长期 | |零件调整结论表 | |长期 | |设计开发输入清单 | |长期 | |工艺设计开发鉴定报告 | |长期 | |设计开发输出清单 | |长期 | |供方评定记录表 | |长期 | |合格供方名录 | |长期 | |供方业绩评估表 | |3 | |月生产物资计划单 | |2 | 质量记录清单 |记录名称 |记录编号 |保存期（年） | | 计划单 | |2 | |采购合同 | |3 | |检验通知单 | |2 | |工艺消耗定额表 | |长期 | |月生产计划 | |2 | |生产日报表 | |2 | |合格证 | |长期 | |零（台）件检查记录 | |2 | |顾客财产问题通知单 | |3 | |产品质量信息反馈单 | |3 | |纠正和预防措施处理单 | |3 | |材料明细台帐 | |3 | |产品出库单 | |3 | |产品检验入库通知单 | |3 | |产品收发清单 | |3 | |材料标识卡 | |长期 | |计量器具抽查记录 | |3 | |计量器具管理台帐 | |长期 | |计量器具周期校准计划 | |2 | |计量器具报废单 | |长期 | 质量记录清单 |记录名称 |记录编号 |保存期（年） | |内校记录表 | |长期 | |计量器具借用记录 | |3 | |计量器具校准合格证 | |2 | |计量器具降级使用标识 | |长期 | |顾客满意程度调查表 | |2 | |产品质量意见征求书 | |2 | |年度内审计划 | |3 | |审核实施计划 | |3 | |不符合报告 | |3 | |内部质量管理体系审核报告 | |3 | |内审首（末）次会议签到表 | |3 | |不符合项分布表 | |3 | |内审检查表 | |3 | |控制图 | |2 | |产品质量检查报告单 | |2 | |紧急（例外）放行申请单 | |3 | |三检卡 | |1 | |废品通知单 | |3 | |返修品通知单 | |3 | |不合格品报告 | |3 | 质量记录清单 |记录名称 |记录编号 |保存期（年） | |偏差件回用申请单 | |3 | |改进计划 | |长期 | |改进、纠正和预防措施实施情况一览表 | |2 | |文件发放登记表 | |2 | |技术资料发放登记表 | |长期 | |产品（工艺）更改通知单 | |3 | |文件更改通知单 | |3 | |质量管理体系文件清单 | |长期 | |文件销毁申请 | |3 | |管理评审计划 | |3 | |管理评审报告 | |3 | |改进、预防、纠正措施报告 | |3 | |年度培训计划 | |3 | |培训审批表 | |2 | |培训记录表 | |3 | |员工培训档案 | |长期 | |生产设施配置申请单 | |3 | |设施管理台帐 | |长期 | |设施验收单 | |长期 | |生产设施一览表 | |长期 | 质量记录清单 |记录名称 |记录编号 |保存期（年） | |领料单 | |2 | |设施日常点检卡 | |2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不符合项报告 编号： 序号： |受审核部门 | |部门负责人 | | |审核员 | |审核日期 | | |不合格事实描述： | | | | | |不合格标准条款： 审核员： 部门负责人： | |不合格类型： 时间： | |不合格原因： | | | |部门负责人： 时间： | |纠正措施计划: | | | | | |预定完成日期： 部门负责人： 日期： | |纠正措施完成情况： | | | |部门负责人： 日期： | |纠正措施的验证： | | | |审核员： 日期： | 注：本表一式一份，由审核组织给责任部门。 内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述） 编号： 序号： |审核目的： | |审核范围： | |审核依据： | |受审核部门： | |审核组长： | |审核过程综述： | | | | | |不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素| |执行情况，存在的主要问题等）： | | | |对质量管理体系的评估（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果，| |发现和改进体系运作的机制及措施等）。 | | ...
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