xx软件公司质量手册
分 发 号： 受控状态： 质 量 手 册 （XX／ZGA－2002） xxx软件产业有限公司 二OO二年二月二十日 批 准 页 拟 制： 审 核： 批 准： 发 布 令 本公司依据GB／T19001：2000《质量管理体系 要求》标准，编制完成了重庆市xxx软件产业 有限公司《质量手册》，现予以批准发布，从即日起在全公司贯彻执行。 贯彻 GB／T19001：2000 族标准，建立、实施质量体系并持续改进其有效性，必将大大推进公 司质量管理科学化、规范化和程序化的进程。 本《质量手册》是公司质量管理体系的文字描述，是公司进行质量管理的法规性文件， 是指导我们建立、实施并持续改进质量管理体系的纲领和全体员工的质量行为准则，公 司各部门和全体员工都必须遵照执行，本公司制定的其它任何文件都不得与之相矛盾。 本《质量手册》由管理者代表负责组织实施，质量部对执行情况进行监督检查。 总 经 理： 年 月 日 任 命 书 为了建立、实施并持续改进公司的质量管理体系，加强对质量管理体系运作的组织 领导，根据GB ／T19001：2000《质量管理体系 要求》标准规定和本公司质量管理体系工作的需要，特任命胡晓华副总经理为我公司管理 者代表，其职责为： 1. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； 4. 就质量管理体系有关事宜对外联络。 总 经 理： 年 月 日 目 录 0.1公司概况 1 0.2组织机构图 2 0.3质量管理体系结构图 1 0.4质量管理体系过程职责分配表 1 1.0质量手册说明 1 2.0 引用标准 1 3.0 适用范围 1 4.0质量管理体系 1 4.2.3文件控制程序 1 4.2.4质量记录控制程序 1 5.0管理职责 1 5.4策划…………………………………………………………………………………………………………………………… 5.4.2质量管理策划控制程序 1 5.5职责、权限与沟通 1 5.6管理评审控制程序 1 6.0资源管理 1 6.2人力资源管理程序 1 6.3设施和工作环境管理程序 1 7.0产品实现 1 7.1产品实现的策划控制程序 1 7.2与顾客有关的过程控制程序 3 7.3设计和开发控制程序 1 7.4 采购控制程序 1 7.5生产和服务提供的控制程序 1 7.6 监视和测量装置的控制程序 1 8.0 测量、分析和改进 1 8.2.1顾客满意程度测量程序 1 8.2.2内部审核程序 1 8.3不合格品控制程序 1 8.4数据分析控制程序 1 8.5改进控制程序 1 附： －《任命书》 －《发布令》 －《质量记录清单》 0.1公司概况 重庆市xxx软件产业有限公司是一家已稳健运营八年的高科技企业，以计算机硬件、 软件及系统集成产品的开发、生产、安装和服务为主导产业，兼营代理国内外品牌电脑 、防盗报警系统、电视监控系统、楼宇对讲系统与弱电系统的代理、设计、安装。产品 在银行、电信、电力、交通、工商、税务、保险、证券、电信、事业机关、企业、学校 、酒店、房地产、机械制造等行业得到了广泛的运用。 公司目前是重庆规模最大的计算机软件和系统集成企业之一。在大型网络设计、综合 布线、安全防范工程、各种软硬件平台的开发设计、分布式数据库应用，网络平台业务 系统的设计开发等方面具有一定的能力。 公司设有行政部、财务部、商务部、质量部、市场部、方案中心、工程技术部、研发 中心、售后服务部、生产部等10个部门。公司总部设在重庆市江北区，总面积两千余平 方米，其中有宽敞明亮、布局合理的办公区，有功能齐备的电教培训室，有覆盖面广、 应用性强的网络通信实验室，为公司进行产品开发、实验、培训、验证等提供了必要的 资源保障。 科技时代，以人为本，xxx已建立了良好的激励、竞争、考核机制，为活跃在不同岗位上 的xxx员工提供了尽展个人才能的空间。xxx现有科技人员40余名，多数已成为获得不同 网络产品国际认证资格的工程师。高学历、专业强、年轻化是xxx60余名员工的显著特点 。他们知识结构新，善于探索，为xxx高层次的技术创新奠定了坚实的基础。 xxx注重与各高等院校及资深专家交流合作，已取得中国软件行业协会、软件评测中心等 机构的鼎力支持。为给企业培养实用型人才，现已与重庆市软件行业培训中心联合创办 全日制软件工程学校。 同时，xxx也注重与国际、国内著名厂商建立良好的伙伴关系，从而获取产品供应、 技术支持、人员培训、售后服务等上游资源，充分保障了终端用户的需求。 xxx先后被市科委、市信息产业局认定为“高新技术企业”和“软件企业”。同时还成为 重庆市首批被国家信息产业部批准认定为“计算机系统集成三级资质”的八家高科技企业 之一。 xxx科技的代表性产品有：xxx客户服务中心（适用于银行、保险、证券等行业），xxx中 间业务平台（适用于银行、电力、燃气等行业），xxx视频会议系统（包含VOD点播系统 ）、xxx社会养老保险管理系统、xxx发票稽查举报管理系统、xxx网络化数码监控系统（ 适用于各行业）、智能交通控制系统、xxx通用路桥联网收费管理系统、xxx智能建筑自 控系统，xxx校园网综合信息管理系统（适用于小学、中学、大中专院校）、xxx企业综 合信息管理系统（包含企业MIS、企业ERP、企业MRP- ii，企业OA，企业PDM，制药企业GMP）、xxx事业单位办公自动化管理系统等产品。 公司为适应现代管理需要，建立了企业内部信息网，以实现管理的及时和高效。 公司经营宗旨为“帮助企业信息化”。帮助企业最好地发挥生产力和竞争力，以“追求 个人与社 的共同发展”为基本理念，以“团队、奉献、挑战、民主”为企业精神，以振兴民族信息产 业为己任，不断致力于世界信息产业的发展，为推动人类社会的共同进步而努力。 法人代表：陈秀祥 联系电话：86－23－67757899／67742538 传真：86－23－67000264 公司地址：重庆市江北区建新北路76号光宇大厦15楼 邮编：400020 公司网址：www.helpsoft.com.cn E-mail： cqhelp@sina.com 0.2组织机构图 公司的组织机构如下图所示： 0.3质量管理体系结构图 公司的质量管理体系结构如下图所示： 0.4质量管理体系过程职责分配表 | | |职能部门 | | | | | |体系要求 | |4.1 总要求 | |5.1管理承诺 | |6.1资源提供 | |7.1 产品实现的策划 | |8.1总则 |○ |☆ |○ |○ | |基本的软 | | | | | |件文档 | | | | | | |软件设计说明 |软件设计说明 |概要设计说明 |在对应于大规模| | | | | |软件所规定的文| | | | | |件的基础再进一| | | | | |步细分 | | | | |详细设计说明 | | | | | |数据库设计说明 | | | |使用说明 |使用说明 |用户手册 | | | | | |操作手册 | | | |测试计划 |测试计划 |测试计划 |测试计划 | 备注： 1. 小规模软件 源程序行数小于5000的软件； 2. 中规模软件 源程序行数为10000~50000的软件； 3. 大规模软件 源程序行数为100000~500000的软件； 4. 特大规模软件 源程序行数大于500000的软件； c. 产品标识、包装、储存等要求等。 4.4.3.2 系统集成产品设计和开发输出方式一般包括： a. 设计说明书； b. 完整的设计图纸（包括施工方案、施工图和施工说明等）； c. 物资采购清单； d. 工程验收准则； e. 安装、维护、使用说明书等。 4.4.4 为确保设计和开发输出的充分性和适宜性，设计和开发的上述输出方式在发放前，应 得到有关责任人的批准。 4.5 设计和开发评审 4.5.1 评审目的 a. 评价设计和开发结果满足要求的能力； b. 识别满足要求还存在的任何问题并提出必要的措施。 4.5.2 评审时机 根据公司所设计开发的软件、系统集成项目的复杂程度，评审安排在以下阶段进 行： a. 软件产品在完成测试后； b. 系统集成产品在提出初步设计方案后； 上述评审要求应在编制设计和开发计划书时作出安排。 4.5.3 评审方式 评审一般采用评审表会签审核的方式进行，也可在网络上采用电子邮件会审的方式进行 。对 复杂、大型的软件系统或系统集成项目，采用会议方式进行评审。 4.5.4 评审部门和人员 4.5.4.1 软件的设计和开发评审由研发中心经理主持，与评审内容相关的部门代表参 加，必要时，邀请有关专家和用户代表参加会议评审。 4.5.4.2 系统集成项目的评审由方案中心经理主持，项目组长及工程技术部代表参加。 4.5.5 评审内容 4.5.5.1 软件设计评审内容 a. 《项目设计委托书》； b. 《软件需求说明书》； c. 《软件设计说明书》； d. 《软件测试计划》； e. 《软件测试分析报告》。 4.5.5.2 系统集成设计评审内容 a. 《项目设计委托书》； b. 对集成现场调查的相关资料； c. 初步设计方案（包括设计图纸和设计资料）。 4.6 设计和开发验证 4.6.1 为确保设计和开发输出满足输入的要求，研发中心和方案中心依据软件项目、系统集项 目 成开发计划书所策划的安排，开展软件、系统集成或设计和开发的验证活动。 4.6.2 验证方法 4.6.2.1 软件设计和开发验证方法 a. 将新项目的设计方案与已经证实的类似项目的设计方案进行比较，以证实新项目的 设计和开发输出能满足设计输入的要求。 b. 由方案中心软件测试人员按测试计划对软件进行测试，编制测试分析报告，通过对 照软件需求说明、软件测试计划，对测试分析报告进行校审批准签字方式认定软件 已实现规定的输入要求。 4.6.2.2 系统集成设计和开发验证方式 a. 将新项目的设计方案与已证实的类似项目的设计方案进行比较； b. 通过设计和开发输出的设计文档发布前对其评审的方式，即采用对设计方案进行校 审批准签字的方式进行验证。 4.6.3 由研发中心和方案中心保存对软件、系统集成设计和开发验证结果及 采取任何必要措施的记录。 4.7 设计和开发确认 4.7.1 为确保软件、系统集成产品的设计和开发输出满足规定的使用要求 或已知的预期用途的要求，研发中心和方案中心依据软件或系统集成产品设计和开发计 划 书的安排，进行设计和开发确认。只要可行，确认的安排应在产品交付或实施之前进行 。 4.7.2 确认部门及人员 4.7.2.1 软件产品设计和开发确认由研发中心组织，项目负责人、主研人 员、测试人员、项目管理人员参加，可行时，邀请顾客代表参加。 4.7.2.2 系统集成产品设计和开发确认由方案中心组织，项目负责人、工程技术部代表参加， 可行时，邀请顾客代表参加。 4.7.3 确认内容 4.7.3.1 软件设计和开发输出确认内容： a. 软件设计和开发说明书； b. 软件测试计划及测试分析报告； c. 用户试用报告等。 4.7.3.2 系统集成产品设计和开发输出确认内容： a. 项目设计说明书； b. 施工图纸及施工方案； c. 完工测试报告等。 4.7.4 软件产品设计和开发输出的确认结果记录和采取任何必要措施的记录，分别由研 发中心和方案中心保存。 4.8 设计和开发更改控制 4.8.1 更改识别 对已经设计和开发评审、验证或确认的设计和开发结果（包括各阶段成果）的更改均为 对 设计和开发的更改，必须进行控制。 4.8.2 更改控制 4.8.2.1 更改应由更改申请人填写《更改申请通知单》，将更改理由，更改前后的状 况等内容填 在通知单上。更改实施前必须经项目负责人审核，业务副总经理批准，重大 项目由总 经理批准。更改可采用刮改、划改或换页等方式进行。 4.8.2.2 根据更改的类型、复杂程度、更改内容...
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