GB T 19000—2000 质量管理体系 (doc)
1 .2 质量手册说明 1.2.1 质量手册编写 公司编制和保持质量手册，质量手册包括： a)质量管理体系范围； b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用； c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。 2. 质量手册的编写目的： 对外介绍本公司的质量管理体系，证明其符合所选质量管理标准要求；对内作为控制 各项质量活动的依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量水平的产品 和服务，使顾客满意。 1.2.3 质量手册的管理 a)质量手册的编制和批准 质量手册的编制格式参照GB/T 19023《质量手册编制指南》的规定，其内容等同GB/T 19001—2000 (idt ISO 9001：2000），由总经理指定经过国家标准知识培训人员编写，质量手册的标识按QC/ MYG.01.01—2001《文件控制程序》的规定执行。 b)质量手册的编制，由公司管理者代表主管，编制完成后，经管理者代表审核，确 保质量手册的准确性和完整性以及内容的适用性，然后送总经理阅批。 质量手册的解释权归管理者代表和受委托的质量部。 质量手册发布前由总经理批准签字并签发质量手册发布令。 c)质量手册的发放和更改 编制质量手册的同时，质量部编制《质量手册（受控）发放一览表》，规定质量手册 持有的单位，具体见《质量手册（受控）发放一览表》；质量手册（受控）发放时使用质 量体系文件发放记录，受控的质量手册带有现行有效的标识，封面盖有红色的受控印章 和编号。经管理者代表批准，“非受控”的手册可发给有关单位参阅。 质量部负责手册的更改、并填写《质量体系文件更改通知单》经管理者代表审核，总 经理批准方可更改。质量手册的更改可根据工作量大小，采用换版、换页等方式。 当手册持有人调离公司时，应将其持有手册收回。 质量手册持有单位要爱护手册，学习手册，执行手册。 质量手册自批准发布实施之日生效，总经理宣布作废时终止。 质量手册作废/ 公司机构发生重大变化，质量方针、目标变更，经总经理评审应予以换版。 质量手册换版时的编制、发放、更改等执行上述程序，并作有换版的标识。 2. 引用标准 下列标准所包含的条文，通过本《质量手册》中引用而构成本手册的条 文。本手册发布时，这些引用标准均为有效版本，所有标准都将进行修订，因此本手册 尽可能采用下列标准的最新版本。 GB/T 19000—2000 质量管理体系 基础和术语 （idt ISO 9000：2000） GB/T 19001—2000 质量管理体系 要求 （idt ISO 9001：2000） 2. 术语和定义 本《质量手册》采用GB/T 19000和GB/T 19001中的术语和定义。 本《质量手册》表述供应链所使用的术语如下所示： 供方 公司 顾客 4. 质量管理体系 4. 1范围和适用领域 本《质量手册》为公司的下列需求规定了质量管理体系要求： a) 证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品； b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要 求，旨在增强顾客满意。 c) 本手册所覆盖的产品为：车用警灯、警报器、高位制动灯、摩托车警灯、警报器、电子 时间显示器、车用点烟器、电子调节器、A/C开关等系列产品。 4. 2 应用 根据公司的实际情况，不存在顾客财产的问题，所以对7.5.4顾客财产进行删减。 4. 3总要求 公司按GB/T 19001—2000标准的要求建立质量体系，形成文件，加以 实施和保持，并持续改进其有效性。 a) 公司建立质量管理体系所需的过程；管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程 ； b) 确定过程的顺序和相互作用； c) 确定过程的有效运行和控制所需的准则和方法； d) 确保必要的资源和信息，以支持过程的运行； e) 监视、测量和分析过程； f) 实施必要的措施，以实现过程策划的结果和对过程的持续改进。 公司按GB/T 19001—2000标准的要求管理过程。 4.4 文件要求 4.4.1. 总则 质量管理体系文件： a) 形成文件的质量方针和质量目标； b) 质量手册； c) 本手册所要求的形成文件的程序； d) 公司为确保其过程的有效策划运行和控制所需的文件； e) 本手册所要求的记录。 2. 文件控制 质量管理体系所要求的文件都加以控制。记录是一种特殊类型的文件，必须依据4. 4.3的要求进行控制。 必须编制形成文件的程序，规定以下方面所需的控制： a) 文件发布前由管理者代表批准，以确保文件是充分与适宜的； b) 必要时质量部对文件进行评审与更新，并再次批准； c) 质量部确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d) 质量部确保在使用处可获得适用文件的有关版本； e) 质量部确保文件保持清晰、易于识别； f) 质量部确保外来文件得到识别，并控制其分发； g) 质量部要防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进 行适当的标识。 支持性程序文件 QC/MYG.01.01－2001 《文件控制程序》 4.4.3 记录控制 公司办归口，各部门必须建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运 行的证据。记录要保持清晰、易于识别和检索，公司办编制形成文件的程序，规定记录 的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。 支持性程序文件 QC/MYG.02.01－2001 5. 管理职责 5.1. 管理承诺 公司总经理通过以下活动对其建立，实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺 提供证据： a)总经理向员工传达满足顾客和法律法规要求和重要性，公司办保存会议记录； b)总经理制定质量方针； c)副总经理确保质量目标的制定； d)公司办负责召集，总经理主持管理评审； e)总经理确保资源的获得。 2. 以顾客为关注焦点 总经理以增强顾客满意为目的，必须确保顾客的要求得到确定并予以满足。（见7. 2.1和8.2.1）。 5.3 质量方针 5.3.1 内容：质量至上 诚实信誉 a)质量至上的内涵是: 质量是公司工作最高准则，各项工作均以满足顾客要求，超越顾客期望为标准； b)诚实信誉的内涵是: 保持并持续改进公司形象和顾客信誉，任何员工、任何情况下都不允许降低产品水准， 降低服务质量，降低企业信誉。 5.3.2. 质量方针的控制 a)与公司的宗旨相应； b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； c)提供制定和评审质量目标的框架； d)在公司内部得到沟通和理解； e)每年至少进行一次持续适宜性方面的评审。 5.4. 策划 5.4.1 质量目标 5.4.1.1质量目标内容 树鸣洋形象，创警安名牌； a)行业质量检查和大型试验合格率100%, b)产品交付一次交验合格率100%， c)售前售后服务及时率100%。 5.4.1.2质量目标的控制 a)质量目标是总经理正式发布的公司总的质量宗旨和质量方向。质量目标是公司总 目标的组成部分，由总经理批准。 b)公司质量部负责对质量目标的分解、展开。 c)根据是否先进、可行、是否满足产品要求，是否可测量，测量方法是否明确，每 年进行评审修改一次质量目标。 d)各部门根据质量目标的分解，建立本部门的质量目标。 5.4.2 质量管理体系策划 公司总经理确保： a) 质量部对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及4.1的要求。策划质量管理体系所 需的过程，制定相应的程序文件，程序文件是《质量手册》的支持性文件。程序文件叙述 了该项活动过程所涉及到的资源。质量管理体系文件是质量管理法规性文件，在实施时 都带有强制性的。 b)对质量目标的实现定期评审，评审重点放在改进过程上。为实现质量目标应投入 的资源，并计划提供。 c)公司不断地寻找改进机会。对某一过程作出更改时，因此而引起其他过程的变化 作出判定，并采取相应措施，以确保质量管理体系的完整性。 d)质量部对策划的结果（包括变更）必须形成文件。 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 为适应公司规模生产发展的需要，公司根据产品生产的具体情况，建立了有效的组 织机构。（见公司组织机构图）。规定了各部门的职责、权限和相互关系，规定了部门 内岗位的设置及各岗位的职责、权限和相互关系。传达到全体员工，使各员工明确自己 的职责，主动为质量管理体系的建立和改进作出贡献，有效地开展质量管理所涉及的各 项活动。 公司设总经理一人，副总经理二人。六个部：供销部、财务部、技术部、生产部、 质量部和IT部。华路汽配厂下设：供销室、质量室、财务办公室、生产技术室。 (1) 总经理职责： a)负责公司经营管理全面工作； b)向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； c)制定质量方针，确保质量目标实现； d)确保资源的获得； e)确保顾客的要求得到确定并予以满足； f)对质量管理体系进行策划； g)指定管理者代表，并赋予标准规定的职责和权限； h)主持评审质量管理体系。 (2) 副总经理职责：（分管鸣洋警安） a)确保公司质量方针、目标的制定并分解落实； b)协助总经理组织领导部（室）开展质量工作，对最终产品质量和质量管理负责； c参与总经理主持的管理评审； d)总经理授权负责管理者代表的工作，履行其职责和权限。 (3) 副总经理职责（分管华路汽配） a)同上（a、b、c、d） b)确保与自身管理特性相对应的程序文件控制的有效性。 (4) 技术部分管开发室和技术室： 开发室职责： a)产品设计开发，编制质量计划，制定设计开发阶段的要求； b)确保设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认、设计更改工作的有 效性； 技术室职责： a)负责图样、技术文件、调试工艺编制、校对、审核工作； b)处理生产现场重大技术问题，参与不合格品审理工作。 (5) 生产部分管金工车间和装配车间： a)按图纸、工艺、标准生产和包装； b)对影响产品质量的因素进行监视与测量； c)在生产过程中，采用适宜的方法标识产品； d)明确规定产品的防护； e)对设备（固定机器、夹具、工装、工具、样板、模具、测量器具）必须经验证才 能使用； f)参加不合格品审理，反馈质量信息，持续改进产品质量。 (6) 供销部分管业务室、经营室和采购室： 业务室职责： a)负责各配套厂商的产品销售业务和2库房管理工作； b)确保产品的防护。 经营室职责： a)负责各经营部及其他市场销售业务； b)负责与顾客沟通，识别顾客的要求。 采购室职责： a)负责公司生产产品、试制产品的所有元器件的采购和1库房的管理工作； b)有效地控制采购过程； c)确保采购产品的防护。 (7) 质量部职责： a)负责产品质量的预防、把关、报告工作； b)编制质量管理体系文件，指导、监督、检查质量管理体系运行； c)负责采购产品、中间产品、最终产品的检验和试验，试验控制工作。 (8) IT部分管办公室和信息室： 办公室职责： a)负责人事劳资、文秘档案、办公总务、后勤接待、工会、基建工作； b)制定中、长期培训计划和年度计划，确保承担质量管理体系规定职责的人员是有能力 的； c)协调处理顾客的投诉、抱怨、做好接待工作。 信息室职责： a)负责企业策划与形象宣传； b)网页设计与信息收集； c)公司内部网络安全与程序设计； d)公司信息流与物流的监控与分析； e)产品市场行情的监控与分析。 (9) 财务部职责： a)负责公司全部会计业务、财务分析； b)资金控制与投资决策分析； c)开展质量成本核算分析，分析内、外部故障成本，寻找改进机会。 (10) 公司各类人员共同的质量职责： a)采取措施，防止出现与产品过程和质量管理体系有关的不合格； b)确认和记录与产品、过程和质量管理体系有关的问题； c)通过规定的渠道，采取推荐或提出解决办法； d)证明解决办法的实施效果； e)控制不合格品进一步加工、交付、直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正。 支持性程序文件 QC/MY.G07.01－2001 《各类人员质量职责管理程序》 5.5.2 管理者代表 总经理指定一名副总经理为管理者代表。管理者代表除履行其职位的职责外，还具有以 下方面的职责和权限： a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b)向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c)确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； d)负责有关事宜的外部联络。 5.5.3 内部沟通 公司办确保公司内部沟通。 a)沟通内容：质量管理体系的过程的有效性，包括质量要求、质量目标和完成情况 。 b)沟通对象：不同层次和职能之间，在不同的职能部门之间，不同层次人员之间， 建立纵向和横向联系，沟通与质量管理体系有关的各种信息，相互信任。达到全员参与 的效果。 c)沟通工具：小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物、员工措施建议、声像和电 子媒体。 5.6 管理评审 5.6.1 总则 每年一次由总经理主持，各相关部门参加，对质量管理体系的适宜性、充分性、有 效性进行评价。质量部保持评审记录及评审结果的实施记录。 a)确保质量管理体系持续的适宜性。 由于客观环境的不断变化，包括法律法规、市场、...
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