4.2.4 质量记录控制程序(doc)
|1. 目的： | |规定质量记录的具体内容及其记录、收集、分析、整理和存档方法，以确保本公司各 | |项活动文件齐全，为用户提供产品质量保证。 | |2. 适用范围： | |适用于本公司各级管理人员、检验人员及其它从事与产品质量有关人员在整个质量体 | |系运行中的质量活动记录的控制。 | |3. 职责： | |3.1工程部负责本公司内部质量审核、管理评审及其它质量分析会议的原始质量记录的| |存档； | |3.2 管理者代表负责第“3.1”项的原始质量记录的审核、分析。 | |3.3 第“3.2”项的原始记录由该活动的领导者审核、分析。 | |3.4 各部门质量联络员负责本部门日常质量记录的收集、归类、整理和存档。 | |3.5 工程部负责本公司重要质量分析会议记录的收集、整理、统计工作。 | |4. 定义：无 | |5. 工作程序 | |5.1 质量记录的记录: | |5.1.1 | |质量记录的格式和表格见各有关的程序文件，並由相应部门编制相应的《质量记录一览| |表》 | |5.1.2质量活动的具体执行人员按其程序规定要求，完成该项活动的原始记录和质量记| |录； | |5.2 质量记录审核 | |质量记录审核由该项活动的直接领导者进行审核。发现错误或疑问，立即核对原始记 | |录，以确保质量记录之准确性。 | |5.3 记录分析 | |质量记录由该项活动的直接领导者进行分析，把有关质量问题报告总经理及反馈给相 | |关部门。 | |质量记录的整理 | |5.4.1 各部门质量负责人对本部门日常质量记录进行分类、整理； | |5.4.2 重要质量记录由工程部进行整理、分类及存档： | |公司级质量分析会议记录； | |内部质量审核及管理评审报告； | |各车间及质检员质量日报表； | |新产品鉴定报告； | |产品型式试验报告； | |其它公司负责人认为需要的质量记录。 | |5.5 质量记录存档 | |5.5.1 各部门日常质量记录由本部门保存，並编制质量记录一览表。 | |5.5.2 工程部把公司质量记录分类保存于专用资料柜中依质量记录总览表，保存期为 | |两年。其中第5.4.2项列出的重要质量记录保存期为五年，（其中a、b、e三项需作永 | |久保存）。质量部要做好存档记录表。 | |5.6 质量记录调阅 | |5.6.1 存档质量记录的内部借阅者要按《文件控制程序》到质量部办理借阅手续。借阅 | |者要妥善保管有关记录，不得涂改或遗失； | |5.6.2 外部借阅者应办理借阅手续，并得到主管领导批准，方可借阅。 | |5.7 记录的销毁 | |对已过了规定保存期需要销毁的质量记录，要按《文件控制程序》由工程部提出申请， | |填写《文件销毁审批表》交总经理审批后，由工程部组织销毁并做好《文件回收、销毁记| |录》。 | |相关文件和记录 | |6.1 BF/QJ-007 《受控质量记录一览表》 | | | | | |批准 | |审核 | |编制 | | |日期 | |日期 | |日期 | |
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