采购控制程序
采购控制程序 1.0目的 对采购过程、供应商进行有效的控制和管理,保证所选定的供应商有能力提供符合规定 需求的产品。 2.0适用范围 适用于向本公司提供产品的供应商的评定及本公司生产中所需产品的采购。 3.0定义 无 4.0职责 4.1总经理 4.1.1确保本程序完整有效和持续的实施。 4.1.2组织相关人员对供应商进行评审。 4.1.3根据本文件要求进行物料的采购。 4.2仓库 负责采购物料的数量、规格等的验证。 5.0工作程序 5.1供应商的确定及考核 5.1.1总经理负责找录供应商并索取样板或有关产品目录、规格等技术资料。 5.1.2根据供应商以往质量状况或问卷或访问,以了解供应商的供应能力。 5.1.3对于新供应商总经理可以向其进行小批量采购或索取样品交由车间进行试用,试用 合格后才可批量采购。 5.1.4总经理组织相关部门填写《供应商评价表》,评审合格的供应商由办公室登记在《合 格供应商名录》上。 5.1.5对于本公司运行ISO9001:2000、ISO14001:1996以前与本公司已有长期合作且质量 稳定的供应商,可直接评审合格并列入《合格供应商名录》。 5.1.6经考核及评审为不合格的供应商,在以下情况下,可豁免或暂缓执行除名之决议： A.顾客指定供应商。 B.其它明确理由(如独一无二的供应商)。 5.1.7总经理每年对来料方面(包括质量、交货期、服务态度等)有问题的供应商组织相 关部门进行年度评审，在周期性评审中，被评为不合格的供应商，将会在评审后从《合格 供应商名录》上被除名。 5.1.8对于一年时间没有向其进行采购的供应商,则以新供应商看待。 5.2采购过程的控制 5.2.1总经理在《合格供应商名录》中选择供应商或寻找其它供应商（须评审合格后）进 行物料的采购。 5.2.2必要时总经理负责与供应商签订产品购销合同。 5.2.3总经理根据库存情况进行物料的采购。 5.2.4向供应商进行采购可利用发传真或打电话或上门采购等方式，应做好《采购记录》 。 5.2.5如须签订购销合同，合同中必须规定相关的产品要求及付款方式等有关规定。 5.2.6当采购要求更改时,总经理须尽快把更新的资料提供给相关的供应商。 5.2.7采购的原料由仓库进行数量及规格、包装等的验证，其他项目免检，当因免检而 产生不合格产品时，则在下次采购时对其实施检验。 6.0 相关文件 不合格品控制程序 7.0质量记录 合格供应商名录 供应商评价表 采购记录
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