生产材料采购控制程序
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1 目的
为了理顺采购环节，明确职责关系，使采购过程处于有效的控制和管理状态，保证所
采购的产品符合规定要求，保证生产的正常进行，公司制定并执行《生产原材料采购控制程序》。
2 范围
2.1 本程序规定了采购的职责划分，供应商的评定方法，合格供应商的控制和管理及采购产
品的验证。
本程序适用于公司原材料、原辅料及包装材料的采购。
3 职责
3.1 资材科负责组织对供应商的评价、选择和控制管理，负责编写《原材料月度采购计划》，
制定《订货通知单》或《购货合同》，参与采购产品的验证和原材料标准的确认；并负责对所有成品、原材料进行编号及管理，编写《物料编号》。
3.2 品保部负责采购产品的验证，参与供应商的评价与控制和原材料标准的确认。
3.3 生产管理科负责包装料月度采购的初步预定；参与采购产品的验证和原材料标准的确
认。
3.4 物流科参与采购产品的验证。
4 程序要求
4.1 供应商的评定和管理
4.1.1 按原材料的规格要求，由资材科向供应商取得样品，同时将样品交由品保部按要求检验。
4.1.2 对样品合格的供应商进行小批量的订货并由品保部按要求再次检验。
4.1.3 对小批量货物检验合格的供应商须进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的调查，经过资材科主管进行最终评定，符合要求的供应商填写《合格供应商档案》。
4.1.4 对供应商的管理
a、对供应商的合同履行情况及服务进行季度评比。
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b、每年对供应商进行一次综合质量、价格、合同履行情况、服务的年度评审，对
年度评审不合格的供应商，予以淘汰。
4.1.5 增加新的供应商，按4.1.1至4.1.4步骤完成评定及管理。
4.1.6 对顾客要求的供应商，也要按4.1.1至4.1.4步骤完成评定及管理。
4.1.7 对上一年度的合格供应商，每年进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的复
查，修改补充填写《合格供应商档案》。
4.2 原材料采购资料
4.2.1 原材料采购标准由品保部、资材科、生产部等协商后，由品保部最终确认制定。
4.2.2 资材科根据《生产原料库存月报》的库存数量、生产部生产管理科制定的《资材预
定》和已经签订合同的订货数量制定《原材料月度采购计划》，交资材科主管确认审核
后，交总经理助理或总经理批准，由资材科制定。
4.2.3 《购货合同》或《定货通知单》
4.2.3 资材科根据《原材料月度采购计划》对曾有过合同的合格供应商，若采购主要原材
料必须制定《购货合同》或《订货通知单》，若采购次要原材料或包装材料则签订《定
货通知单》或以电话联系的方式订货。
4.2.4 对原材料签订的《购货合同》或《订货通知单》须经资材科主管或总经理助理和总经
理批准，确认盖章后，方可有效。
4.2.5 在签订《购货合同》或《定货通知单》时，应就检验标准、方法、地点等与供应商
达成协议，避免质量争端。
4.4 采购物资的验证
4.4.1 采购的原材料由资材科负责分别办理入库，并与物流科、工程部和生产部核实确认后签字。
4.4.2 采购的原材料具体检验规则按照《产品监视和测量控制程序》要求进行，由品保部检验。
4.4.3 对验证不合格的原材料，经资材科部门主管审核确认，由生产部、品保部填写处理意
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见，由资材科与供应商协商处理，并填写《不合格品纠正和预防措施》。
4.4.4 对有些顾客要求，需要对供应商进行验证时，公司应按顾客要求提供方便并予以配合。
4.5 特殊情况下，生产急需新的物料，供应商未按照4.1.1至4.1.4进行评定及管理，而直接从该供应商购买货物，则以供应商提供的产品资料为依据，签订详细的《购货合同》或《定货通知单》。通知品保部按照4.3要求检验，检验合格后，按照4.1.3至4.1.4要求进行供应商的评定及管理。
5 相关文件
5.1 《合同评审控制程序》
5.2 《文件控制程序》
5.3 《不合格品控制程序》
5.4 《产品监视和测量控制程序》
5.5 《纠正和预防措施控制程序》
5.6 《记录控制程序》
5.7 《物料编号》
5.8 《包装物料规格标准》
6 记录：
6.1 《注文书》
6.2 《原材料月度采购计划》
6.3 《合格供应商档案》
6.4 《定货通知单》
6.5 《供应商供货一览表》
6.6 《生产采购质量记录表》
6.7 《紧急放行单》
6.8 《不合格品纠正和预防措施》
6.9 《原材料入库单》
6.10 《送检单》
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