生产和服务提供控制程序
1.目的
为实现公司的质量目标，对影响产品质量生产过程的主导因素进行有效控制，以确保产品质量和服务满足顾客的要求。
2.范围
适用于直接影响产品质量的各工序和服务过程。
3.职责
3.1销售部负责同顾客沟通、洽谈，获得有关产品特性的信息，并签订合同，供生产部作业。
3.2行政部负责对岗位人员的配备，并对员工进行培训和岗位资格考核，按岗位评定任职要求聘用。
3.3采购部负责提供符合生产要求的各种物料。
3.4各生产车间对生产和服务提供的所有项目负责具体实施。
4.职责
4.1生产部经理
4.1.1保证本程序完整、持续、有效地实施。
4.1.2组织生产的全过程，监督、控制所有生产工序，保证生产计划及公司各项制度在生产部的贯彻落实，以及按计划完成的产品合格率到达公司的要求。
4.1.3抓好生产工艺的改良和技术的创新。
4.1.4处理好生产中的疑难问题，协调好各部门之间的关系。
4.1.5按时、准确、合理地制作《生产计划表》。
4.1.6追踪生产进度，随时掌握生产过程的状态，检查生产任务的落实情况和存在问题。
4.1.7作好相关资料的分析统计，配合、协调物料控制及销售出货工作。

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4.2品管部经理
4.2.1指导、控制、监督各工序质检工作。
4.2.2不断完善工序质量监控检测系统。
4.2.3提高质检工作的科学性，规范检测标准和手段。
4.2.4保证公司的各项质量管理制度的长久、持续、有效的贯彻执行。
4.3车间主管、组长
4.3.1落实本单位的生产计划安排，检查、督促任务的完成，确保本单位能及时、高质量地完成半成品/成品的加工；
4.3.2做好生产现场的管理工作，保证本单位准确按设计或样板的要求按时按量地完成产品的工序加工。
4.3.3负责员工的岗位培训和现场操作指导。
4.3.4做好生产工序的各类物料控制。
5.程序
5.1批量生产过程控制
5.1.1生产部经理在接到《生产计划表》之后，把生产任务分配给相应车间安排生产，设计部根据样板或设计要求及有关的技术文件详细填发《投料明细单》分发至相关生产工序，必要时说明特殊工艺和操作中的有关要求，安排工艺流程。
5.1.2组长在接到《投料明细单》后，按工艺要求、任务量、材料要求等填写“领料单”到原材料仓领料，然后安排生产，生产中严格按有关的技术文件“作业指导书”、“操作指示”、图纸、样板等进行操作。
5.1.3车间主管根据本部门的生产特点和任务要求，认真安排检查督促生产的进度、质量水平、工作秩序等，准确预测和判断加工中容易出现的问题，加强预防的能力，出现问题及时解决。
5.1.4加工中，组长要保证生产环境整洁，工件、物料摆放整齐有序，物料、工件（合格品与

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不合格品）标识明确。每工位的首件操作自检后送工序质检员及车间主管验证，并将结果记录于《工序质检记录表》内。
5.1.5车间主管要做好员工的岗位培训工作，规范员工的操作行为。
5.1.6工序质检员负责按质检有关程序和指示作好制程的首件检查和巡检，作好相关的记录，确保加工在受控状态下进行，发现质量异常时要及时处理，处理不了要及时报告品管部主管。5.1.7工序间的运转要防止损坏产品和物料，应用手推车或路轨搬运，不得在地上拖移，已喷面油的产品还要采取必要的防护措施。
5.1.8生产完工经检查合格的整装、散装成品，须按统一的统计标准和技术作好统计，作入库记录。不合格品、报废品及物料耗用情况要作好详尽的记录。
5.1.9工序交接时，应保证只有经检验判为合格的产品才能流转，不合格品不能移交至下工序。
5.1.10所有相关文件（图纸、样板）除设计部外，任何人不得私自涂改。
5.1.11所有的生产设备均按PD-03-05《设备维修/保养控制程序》和有关操作指示进行操作，并有完好标识。
5.1.12所有检测器具均须按规定的周期及要求时行检定，合格方可使用，详见PD-03-17《仪器计量控制程序》。
5.2喷油工序作业要求
5.2.1调油工序所用油料及改换品牌和喷新漆种时，必须试喷样板，且必须由总经理确认后，方可正式生产，确认后的样板由喷油组保存，按PD-03-10《样板审批、发放、验证管理程序》要求管理。
5.3物料控制
5.3.1严格按照生产计划配发物料，生产中剩下的余料、辅料要严格作好分类、回收、存放，并由组长做好书面统计，记录及标识。化工料等要按技术要求保存好，以备利用，参照《生产管理控制程序》。

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5.3.2所有领用的物料均须来料检查员判断为合格物料并有相关标识。参照《检验与测试状态控制程序》。
5.3.3公司生产产品的全过程实施的输出都必须实施首检、抽检、全检、对照样板、图纸和标准要求，验证其是否合符要求，并保留各种记录。
6.相关文件
6.1《设计和开发控制程序》
6.2《生产管理控制程序》
6.3《样板审批、发放、验证管理程序》
6.4《产品标识和可追溯性管理程序》
6.5《工序质量控制程序》
6.6《仪器计量控制程序》
6.7《设备维修、保养控制程序》
6.8《文件控制程序》
6.9《人力资源控制程序》
7.质量记录表格
7.1《生产计划表》
7.2《工序质检记录表》
7.3《投料明细单》
7.4《首件检查表》


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