生产物料控制部工作指引
|Standard Success Groups |受控状态 | | | |Ltd. | | | | |标准志成集团有限公司 | | | | |生产物料控制部工作指引 | | | | | |文件编号 |SS-PM-001 |版本 |A | | |页号 |1/17 |生效日期 |2006-3-1 | |1-0 生产物料控制部组织架构及工作范围 | |部门作用 | |生产物料控制部为准时完成客户订单的生产目的，制定和合理调配作业方式、人员、设| |备、物料的系统计划库存控制以及出货运输。 | |结构图: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |工作范围 | |部门经理系统安排部门工作，负责与各部门沟通协调，管理和带动本部门做好各项工作| |。 | |生管组负责订单评审、订单生产分析、设计生产能力、制定生产计划以及生产进度跟催| |。 | |物控组负责建立客户订单物料需求计划、物料申购、确定物料配置以及配合生产计划进| |行物料进度跟催。 | |货仓组负责工厂所有生产材料、非生产性物料、产品的收、管、发工作，帐目、电脑数| |据的完善以及与供应商退补物料（品）跟进。 | |出货组负责出货、运输以及客退产品之跟进。 | |2-0 PMC部门工作流程图 | | | |编制 | |审核 | |审批 | | |Standard Success Groups |受控状态 | | | |Ltd. | | | | |标准志成集团有限公司 | | | | |生产物料控制部工作指引 | | | | | |文件编号 |SS-PM-001 |版本 |A | | |页号 |2/17 |生效日期 |2006-3-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |编制 | |审核 | |审批 | | |Standard Success Groups |受控状态 | | | |Ltd. | | | | |标准志成集团有限公司 | | | | |生产物料控制部工作指引 | | | | | |文件编号 |SS-PM-001 |版本 |A | | |页号 |3/17 |生效日期 |2006-3-1 | |3-0 工作职责 | |生产物料控制部（简称PMC，以下同）分四个部分：生管、物控、货仓、出货。 | |3-1 PMC经理职责和权力：向董事总经理覆命，并承担以下责任及权力。 | |3-1-1 主导订单评审、物料需求计划以及货仓存量的控制。 | |3-1-2 | |对公司生产发展趋势作预测，进行生产能力负荷评估，向董事总经理提交生产能力设计| |方案。 | |统筹安排整体部门事宜，建立部门管理程序和标准，督导完成部门任务。 | |审订和修改PMC部工作规范和管理制度。 | |督导生管、物控、货仓、出货按工作指引进行工作。内容包括PC生产计划安排和调整，| |与营业部的沟通，生产进度跟催；MC物料需求计划的建立，与采购部沟通订料事宜，物| |料进度跟催，物料领、补的控制；货仓材料和产品的接收、保管、发放，完善帐目、电| |脑数据等事务；出货组之出货、运输、客退产品之安排与跟进。 | |公司外部相关方的信息收集、处理和反馈；与香港营业部及采购部沟通；主持每周 | |PMC部门例会，负责与其他相关部门信息沟通和协调。 | |检查和审核下属各组工作进度和工作绩效。内容包括设定下属的工作目标和进程， 追 | |踪并进行定期工作绩效评估。 | |解决下属难以处理的异常事宜，并协调促进各组的配合与沟通，发挥团队作用。 | |规划和设计PMC部发展计划并建立完善方案。 | |培训并提升下属素质和工作能力，使其具备良好的管理和协调能力，提高PMC部 | |门整体水平，为公司发展培养人力资源。 | |签发PMC部各级文件和单据。 | |严格遵守公司规章制度。 | |3-2 PMC文员工作岗位职责 | |3-2-1 每周及每月之第1个工作日从MRP系统导出上周或上月之库存物料数量及金额 | |比较并Email报给相关人员。 | |3-2-2 协助部门经理统计整理月报及年终总结报告。 | |3-2-3 依据PC生产计划打印每周之《物料领用通知单》交部门经理审核。 | |3-2-4 根据年度部门预算协助部门经理控制本部门非生产性物料支出费用。 | |3-2-5 每日排期会议的会议记录并发行。 | |编制 | |审核 | |审批 | | |Standard Success Groups |受控状态 | | | |Ltd. | | | | |标准志成集团有限公司 | | | | |生产物料控制部工作指引 | | | | | |文件编号 |SS-PM-001 |版本 |A | | |页号 |4/17 |生效日期 |2006-3-1 | |3-2-6 | |每周跟进新产品之进度(包括BOM、作业指导书签板、物料、生产计划等状况)。 | |3-2-7 协助部门经理跟进其他相关事务。 | |3-2-8 严格遵守公司规章制度。 | |3-3 生管（PC） | |3-3-1 生管员工作岗位职责： | |3-3-1-1 对生产订单进行分析，分类编排，根据生产能力和物料配置编排适合的生产 | |计划下达生产部门及相关部门。 | |3-3-1-2 督促物料进度。 | |3-3-1-3 订单的更改和调配；生产异常情况调整；生产进度的跟催。 | |3-3-1-4 信息的收集、整理和反馈。 | |3-3-1-5 跟进出货员出货安排。 | |3-3-1-6 向部门经理呈报批示相关文件。 | |3-3-1-7 严格遵守公司规章制度。 | |3-3-2 作业流程 | |3-3-2-1 对工厂现有人力和设备统计，进行生产能力负荷评估。 | |3-3-2-2 根据公司营业部订单审核，对所有订单按优先原则（交货日期、客户等级） | |进行排序及订单合并。 | |3-3-2-3 根据工程部提供的各型号产品标准工时，计算出订单的耗用时间，分段把一 | |星期内交货、半月内交货、月交货的订单归类汇总耗用时间。分段的订单按产品作业特| |点、客户归类，按出货时间排序，以利作业计划的统一安排。 | |3-3-2-4 把时间段的订单耗用时间同生产工段的正常作业时间对照，如订单耗用时间 | |大于作 业时间，需增加工作时间或增加人员、设备及外发加工，以满足订单完成；无 | |法完成订单知会营业部与客户沟通以达延期交货。如订单耗用时间小于正常工作时间，| |衡量后一星期交货订单，提前安排生产，达到订单耗用时间与正常作业时间之平衡。周| |时间段订单编为周生产计划，由部门经理审核后提前一周发放相关部门。同样方法建立| |半月计划和月计划，并提供给物控员参照制定物料需求计划。 | |3-3-2-5 根据物控员半月计划物料配置回复和总生产能力，协同生产部根据各生产线 | |特点和瓶颈工序，利用优先安排原则，进行订单任务的分派，用甘特图表建立各生产线| |具体周作业计划。由部门经理审核后发放相关部门，物料控制员根据日程计划通知货 | |编制 | |审核 | |审批 | | |Standard Success Groups |受控状态 | | | |Ltd. | | | | |标准志成集团有限公司 | | | | |生产物料控制部工作指引 | | | | | |文件编号 |SS-PM-001 |版本 |A | | |页号 |5/17 |生效日期 |2006-3-1 | |仓备料、发料，生产部须按周作业计划安排生产。 | |3-3-2-6 新产品投产，生管员提前三天提醒工程部准备作业指导书，以便顺利生产。 | |3-3-2-7 接到营业部订单取消和更改，要立即对生产现状分析，并由物控员追查物料 | |状况， | |由部门经理审核后回复营业部，落实调整计划方案。生管员变更通知单和調整生产 | |计划通知生产部；物控员更改物料需求计划通知采购部，发料、退料计划通知货仓、生| |产部。 | |3-3-2-8 计划调整：如遇有人员、设备负荷与生产计划产量不平衡、材料配置异常以 | |及生产 异常状况影响生产日程，生管员上报部门经理，知会相关部门（生产、工程 | |、品管、采购）确定解决方案，计划调整方案经部门经理审核后，知会相应部门协同实| |施。 | |3-3-2-9 对生产计划的实施进行跟踪，通过生产部的生产日报表，了解设备、人员、 | |材料运作状况和生产进度，建立生产进度跟催表；督促物料进度；参照QA批退报表和成| |品进仓单，督导出货安排。 | |3-3-2-10 收集和整理客户的外部有关产品信息，营业部、工程部、生产部、品管部等 | |内部信息，呈部门经理核准后，《信息联络处理单》反馈文控中心，正常传递相关部门。| |3-4 物控（MC） | |3-4-1 物控员岗位职责： | |3-4-1-1 对产品所用物料分析，建立物料管制方案。 | |3-4-1-2 对生产计划的物料进行粗需求的计算；参照货仓提供的库存记录，建立物料 | |需求申请计划。 | |3-4-1-3 根据生管员提供的作业计划，督导物料跟催。 | |3-4-1-4 协助部门经理每季度检讨和制订安全库存。 | |3-4-1-5 控制呆料发生，并针对呆料发生后提供有效处理方法供部门经理参考。 | |3-4-1-6 信息的收集、整理和反馈。 | |3-4-1-7 向部门经理汇报工作。 | |3-6-1-8 严格遵守公司规章制度。 | |3-4-2 作业流程 | |3-4-2-1 | |对工厂所有物料进行分析，把漆包线、矽钢片等贵重物料定为A类，作为重点控制 对 | |象；电线、电子元件、五金件、塑料件、胶芯作为B类，定为次要重点；铭牌、胶纸、 | |招纸、包装材料作为C类，归属一般管制。分析表呈报部门经理会同董事 | |编制 | |审核 | |审批 | | |Standard Success Groups |受控状态 | | | |Ltd. | | | | |标准志成集团有限公司 | | | | |生产物料控制部工作指引 | | | | | |文件编号 |SS-PM-001 |版本 |A | | |页号 |6/17 |生效日期 |2006-3-1 | | 总经理、营运经理确定分类方案，规范制度进行执行。 | |3-4-2-2 | |对分类物料会同采购部分析，确定订单采购明细和存量管制明细及三个管制数据： 安 | |全存量、订购点、经济订购量。 | |根据生管员提供的半月生产计划、月生产计划和工程部提供的BOM，计算物料半 | |月、月的物料粗需求，参照货仓提供库存记录（现有库存+已订未入库数），建立物料 | |需求分析表。 | |根据物料订购方式列出申购物料明细，正式请购，由部门经理签署后通知采购部。 | |3-4-2-4 | |根据生管员拟定的日程作业计划制订备料和发料计划，由部门经理审批后下达相关 部 | |门。 | |3-4-2-5 要定期对材料存量审核，建立材料使用差异表。 | |3-4-2-6 对生产部超领、补领物料进行控制。 | |3-4-2-7 | |收集、整理供应商外部有关物料信息及采购部、工程部、品管部、生产部等内部信息，| |呈部门经理核准后，《信息联络处理单》反馈文控中心，正常传递相关部门。 | |3-4-3 物料流程图 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |编制 | |审核 | |审批 | | |Standard Success Groups |受控状态 | | | |Ltd. | | | | |标准志成集团有限公司 | | | | |生产物料控制部工作指引 | | | | | |文件编号 |SS-PM-001 |版本 |A | | |页号 |7/17 |生效日期 |2006-3-1 | | 出货 | |3-5-1 PMC出货员岗位职责： | |3-5-1-1 负责对产品出货的计划、时间、数量和运输方式的安排。 | |3-5-1-2 向部门经理汇报工作。 | |3-5-1-3 安排货车司机的日常工作。 | |3-5-1-4 严格遵守公司规章制度。 | |3-5-2 PMC出货员工作程序 | |3-5-2-1 根据客户订单确认表，做出货计划。并按出货日期的先后，做《标准+联合近 | |期交货明细表》（7天内的出货情况表）每天早上9：00前发送给营运经理、生产、采购 | |、船务、PMC等部门相关人员，以便其跟进生产情况。 | |3-5-2-2 根据营业部船务员的通知更改客户出货日期。 | |3-5-2-3 跟进生产：如果生产过程中出现异常状况，导致不能如期出货；或客户曾将 | |交期提前令生产无法完成任务等情况，需第一时间通知营业部船务员，待其与客户联系| |后重新调整出货日期。 | |3-5-2-4 | |对于交付客户大陆工厂的产品，每天早上8：00前打印出货通知单并交成品仓备货，并 | |将送货安排填写在《出货通知单》上交成品仓管员按货装车。 | |3-5-2-5 | |如出货当天需要交货的比较多、车辆安排紧张，而所送货物重量又超过3吨以上，可填 | |写《外车申请表》交部门经理与营运经理批示后请运输公司协助送货。 | |3-5-2-6 | |对客户有要求送货时出具COC的，（如BEH、PHI、PRR、LNK等）在出货的前一天需将送 | |货资料发送给品管部相关人员，通知其写好COC后交到成品仓与货一起送到客户处。 | |3-5-2-7 每日出货完毕后最迟于第二天上午12点前汇出《每日交货明细表》发送给相关 | |部门。 | |3-5-2-8 接到营业部船务员通知有出香港或集中拖柜出国外的产品时，先与报关部确 | |认可以报关后，做《进出口货物装箱单》以邮件方式通知品管、货仓等相关部门，同时通| |知报关员进行商检。 | |3-5-2-9 对出港车、装货柜的产品要提前一天与生产部确认生产完成时间；得到确实 | |资料后即刻通知报关部可以按商检资料办理报关手续。报关前如出现客户临时更改交货| |日期等意外状况，要及时通知报关部。 | |3-5-2-10 出港车的产品需要打印DN单（一式四份），做Packing List（一份），跟港 | |车交香港 | |编制 | |审核 | |审批 | | |Standard Success Groups |受控状态 | | | |Ltd. | | | | |标准志成集团有限公司 | | | | |生产物料控制部工作指引 | | | | | |文件编号 |SS-PM-001 |版本 |A | | |页号 |8/17 |生效日期 |2006-3-1 | |同事。 | |3-5-2-11 每天做好送货单的回收工作，凡是因为特殊原因而未及时签回公司的送货单 | |，务必于三天内取回。可与客户协商请客户将送货单快递回公司或安排专车去客户处提| |取；需要安排专车去客户处提取时，要得到部门经理和营运经理批准；有困难时及时联| |络营业部船务员或部门经理协助处理。 | |3-5-2-12整理送货单：每张DN单分成两份，一份为蓝色、绿色交给香港会计部，一份为| |黄色交大陆报关部；每周三(每月第1个工作周周三须将上个月之送货单统一整理)将送 | |货单整理后交香港同事带回HK会计部并同时交大陆报关部保存（同时附录“标准/联合送| |货单交香港明细表”）。 | |3-5-2-13 | |建立对延误出货次数的登记记录，根据记录做每月的《履行客户订单交期准确率（KPI指| |数） 》月报表。 | |3-5-2-14 客户如有退货，必须征得营业部和品管部同意后方可从客户处将退货拉回； | |并根据客户要求确立补货日期、发出补退货通知给生产、品管等部门的相关人员。 | |3-5-2-15 根据营业部与工程的通知，及时将样板送到指定客户手中。 | |3-5-3 货车司机出货程序 | |3-5-3-1 | |司机每天早上上班后需检查车辆是否有异常，确认车辆无问题后到司机休息室等PMC出 | |货员的出车通知。 | |3-5-3-2 | |做好送货单的保管工作：送货时需清点送货单并在《成品出货单回收记录表》上签名，送| |货单（包括样板送货单在内）均要求客户货仓签名盖章。第二日上午8：30前将送货单 | |交成品仓仓管员。 | |3-5-3-3 | |货车司机送货需走高速公路时要先填写《司机出车走高速公路申请表》交部门经理和营运| |经理或以上级别人员批示同意后方可走高速路。（若在路途中，必须电话申请批准后，| |才能走高速）否则就自行承担高速费用。 | |3-5-3-4 司机送货到客户处如有问题不得擅自处理，必须立即电话通知营业部船务员 | |或PMC 出货员，按其指示办事；否则司机必须承担由此而产生的相关责任 | |3-5-3-5 | |未接到PMC出货员的通知，不得擅自将客户要求退货的产品带回公司；如有违反， | |该司机将受到解雇处理。 | |3-5-3-6 | |司机无货出车时，（如：做二保，修车，接送客人等），需经PMC部经理、营运经理或 | |以上人员签名后方可出车。 | |编制 | |审核 | |审批 | | |Standard Success Groups |受控状态 | | | |Ltd. | | | | |标准志成集团有限公司 | | | | |生产物料控制部工作指引 | | | | | |文件编号 |SS-PM-001 |版本 |A | | |页号 |9/17 |生效日期 |2006-3-1 | |3-5-3-7 司机出车时须注意：不得利用公司车办理私人事务，或无故在路上停留；一 | |经发现公司将做出相应处理。如因此而给公司造成经济损失，公司将要求其进行赔偿。| |3-6 货仓 | |3-6-1 | |货仓主管工作职责和权力：货仓主管需向部门经理覆命，并承担下列责任和权力。 | |3-6-1-1 | |负责货仓的全面工作，根据各分仓（成品仓、物料仓、危险仓等）不同工作范围， 执 | |行部门制订的管理标准和管理计划；同时，每日检查各仓库的工作质量，要求下属照章| |办事，手续齐全，帐目清楚。 | |3-6-1-2 | |确认“货仓月结报表”呈递部门经理并抄送HK采购部，督导完成每年一次盘点工 作 | |。 | |3-6-1-3 负责督促管理好货仓所有来往帐单，跟进货仓物、帐、卡之一致性。 | |3-6-1-4 | |对物料、财物保管负主要责任，要求仓管员做好防火、防潮、防虫、防腐和除尘工作；| |物料、成品摆放整齐，标识无损，布局合理。参照《纠正和预防控制程序》，《不合格品 | |控制程序》，《标识与可追溯性控制程序》和《产品防护控制程序》。 | |3-6-1-5 | |培训货仓员工，包括物料贮存期限、进料、发料、补料之正规手续及物料先进先出规章| |，并督促执行和完成“5S”规定、货仓分区、分类贮存及货仓相关规章要求。 | |3-6-1-6 | |负责督促仓库仪器、设备的维护保养（参照《生产设备维护与保养控制程序》）。 | |3-6-1-7 | |保持同部门内各组的协调与沟通，并组织每周本组人员例会，总结货仓工作情况并上报| |部门经理。 | |3-6-1-8 确保物品收发无误，并每月及时处理呆料、滞料。 | |3-6-1-9 内部相关信息收集整理，经部门经理核准后反馈文控中心，传递相关部门。| |3-6-1-10 严格遵守公司规章制度。 | |3-6-2 货仓文员 / 收货员岗位职责： | |3-6-2-1 熟悉各种物品和本组的整体运作，配合货仓主管工作。 | |3-6-2-2 必须及时将检验合格的物品收发数据输入电脑。 | |3-6-2-3 对库存物品做好月报表的电脑统计打印工作，并于每月3号前完成，经货仓 | |主管确认后交部门经理审批交相关部门及香港采购部。 | |3-6-2-4 | |不定期地核对各种物品的电脑、帐本、物料管制卡数据及实物数据，确保帐物一致。 | |3-6-2-5 存放并管理好生产工具和设备仪器。 | |3-6-2-6 准确及时地传达部门最新要求，做好文件管理工作。参照《质量文件控制程 | |序》、 | |编制 | |审核 | |审批 | | |Standard Success Groups |受控状态 | | | |Ltd. | | | | |标准志成集团有限公司 | | | | |生产物料控制部工作指引 | | | | | |文件编号 |SS-PM-001 |版本 |A | | |页号 |10/17 |生效日期 |2006-3-1 | |《质量记录控制程序》。 | |3-6-2-7 | |所有不合格物料，应及时通知物控员和采购部联系相关供应商必须于3天内收回，并按 | |物料的紧急优先序要求供应商补回退料。如供应商未按期限收回，应及时报告主管协助| |处理。 | |3-6-2-8 严格遵守公司规章制度。 | |3-6-3 物料仓仓管员岗位职责： | |3-6-3-1 服从货仓主管安排，做好物料仓管理工作。 | |3-6-3-2 依据采购单核对进厂物料(包括物料名称、规格、电脑编号、数量、供应商) | |，确保采购单内容与实物相符合，经核对无误的物品摆放在待验区；若有异常情况，及| |时汇报货仓主管。（物料进仓前须加贴彩色label，参见2-3-10） | |3-6-3-3 存放、管理经品管部检验合格的各类物料，包括每生产批次所退多余物料和 | |来自供应商的补退货物料。要求标识完好无损，摆放有条理并特别注意同种物料的新、| |旧区别。 | |严格执行领料、退料、补料规定，手续齐全，帐目清楚（具体详见本指引领料、退 料 | |、补料作业流程）。 | |3-6-3-5 依照生产计划凭“物料领用通知单”提前3天发放生产物料，遵循先进先出的原 | |则。3-6-3-6 | |存放保管好各种物料，库存物料每年盘点一次，做好防潮、防鼠、防虫和除尘工作。 | |3-6-3-7 | |物料存放时间超过有效贮存期限(*见后注)或有其它不良现象，发放时须填写“物品 | |重检通知书”通知品管部重新检验，合格者方可出仓。注意物料外包装箱要有重检合格 | |标识。(注)有效贮存期限：矽钢片、电子元件为6个月，其它物料为12个月。 | |3-6-3-8 对所有进出物料及时记录，确保账物相符。 | |3-6-6-9 物料进仓前须贴上代表不同月份的圆形彩色label（φ25mm），便于物料先进 | |先出， 具体情况见P14。 | |3-6-3-10所有不合格物料须及时记录，及时与物料仓沟通、协调，确保帐物相符；若发| |现异常情况及时向货仓主管反映，避免造成损失。 | |3-6-3-11 库存退料每月盘点一次。 | |3-6-4 退料仓仓管员岗位职责 | |3-6-4-1 服从货仓主管安排，做好退料仓管理工作。 | |编制 | |审核 | |审批 | | |Standard Success Groups |受控状态 | | | |Ltd. | | | | |标准志成集团有限公司 | | | | |生产物料控制部工作指引 | | | | | |文件编号 |SS-PM-001 |版本 |A | | |页号 |11/17 |生效日期 |2006-3-1 | |3-6-4-2 管理各种不合格物料，帐物相符。 | |3-6-4-3 按章办理所退的不良来料手续，核对物料名称、规格、供应商及数量，帐目 | |清楚。 | |3-6-4-4 与供应商按章办理退(补)缺损(即来料不良或不足)物料并交货仓文员或收货 | |员输入 | |电脑，及时填写“退货单”并与物料仓沟通，保证进出数目一致。 | |3-6-4-5 收料流程图 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |编制 | |审核 | |审批 | | |Standard Success Groups |受控状态 | | | |Ltd. | | | | |标准志成集团有限公司 | | | | |生产物料控制部工作指引 | | | | | |文件编号 |SS-PM-001 |版本 |A | | |页号 |12/17 |生效日期 |2006-3-1 | |3-6-5 成品仓仓管员岗位职责 | |3-6-5-1 服从货仓主管安排，做好成品仓管理工作。 | |3-6-5-2 | |存放、管理经品管部检验合格的各种成品，成品入仓时，按“成品转移单”核对生产编号| |、产品编号和数量，签收生产车间“成品付仓单”并在仓库的该份单上作相应记录。要求| |分类放置，整齐有序。 | |3-6-5-3 成品交付务必遵循先进先出原则，箱头周期与实物保持一致。 | |3-6-5-3-1 国内交货，由出货员派车送货，并确保产品在运输途中的质量相对稳定。 | |3-6-5-4 各种成品都须有明细帐目(含名称、规格、数量)且帐物相符。 | |3-6-5-5 每天根据PMC出货员打印的送货单备货，并根据《出车通知单》安排搬运工按 | |货单上的客户及送货数量装车并交送货单于司机（同时要求司机在“成品出货单回收记 | |录表”上签收）。 | |3-6-5-6 当司机签回送货单后，务必将送货单于送货的第二天上午10：00前交PMC出 | |货员核对并在“成品出货单回收记录表”上签收，将已经签收的“成品出货单回收记录单”| |归档存查。 | |3-6-5-7 根据《进出口货物装箱单》做好港车，吨车的出货准备；向PMC出货员汇报产 | |品入仓情况。港车、吨车到位后将相应资料（如DN单，入仓纸、托运单等）交与司机。| |3-6-5-8 | |将每日成品入仓、出仓情况登记在《成品收付明细表》上，以便日后相关部门查证产品入| |仓，出仓情况。 | |3-6-5-9 | |根据PMC出货员提供的交期，对于存仓时间超过2个月需要出货的产品，接到营业部订单| |时当日由生管员知会成品仓管员填写《物品重检通知书》，要求QA按照检验标准重检，并| |在出货前十个工作日再次填写《物品重检通知书》通知品管部QA检验产品外观，合格后方| |可出仓出货；针对2个月内的仓存成品则只需在出货前十个工作日填写《物品重检通知书| |》通知品管部QA按检验标准检验，合格后方可出仓出货；如产品重检不合格，须通知 | |PMC出货员跟进返工情况。 | |3-6-5-10 | |按公司要求处理库存成品，发现异常情况及时向货仓主管反映，以便及时处理 | |3-6-5-11 存放、管理经检验合格的半成品，记录并标识。 | |3-6-5-12 存仓半成品及成品每年须盘点一次。 | |3-6-5-13 严格遵守公司规章制 | |编制 | |审核 | |审批 | | |Standard Success Groups |受控状态 | | | |Ltd. | | | | |标准志成集团有限公司 | | | | |生产物料控制部工作指引 | | | | | |文件编号 |SS-PM-001 |版本 |A | | |页号 |13/17 |生效日期 |2006-3-1 | | | | | | | |一月份——橙色 七月份——白色 | | | | | | | |二月份——黄色 八月份——棕色 | | | | | | | |三月份——蓝色 九月份——紫色 | | | | | | | |四月份——绿色 十月份——荧光橙 | | | | | | | |五月份——灰色 十一月份——荧光黄 | | | | | | | |六月份——粉红色 十二月份——荧光绿 | | | | | | | | | |编制 | |审核 | |审批 | | |Standard Success Groups |受控状态 | | | |Ltd. | | | | |标准志成集团有限公司 | | | | |生产物料控制部工作指引 | | | | | |文件编号 |SS-PM-001 |版本 |A | | |页号 |14/17 |生效日期 |2006-3-1 | |3-6-6 搬运工岗位职责 | |3-6-6-1 服从货仓主管和安排，做好搬运工作。 | |3-6-6-2 协助各仓管员对货仓进行“5S”维护。 | |3-6-6-3 物品进出和成品装卸要有序不乱，按要求搬放，确保物品和人身安全。 | |3-6-6-4 注意安全生产，搬放物品不能阻塞消防通道。 | |3-6-6-5 上班时间不准大声喧哗，没有搬货时应在指定地点待命。 | |3-6-6-6 外勤出车送货时配合司机完成送货任务。 | |3-6-6-7 严格遵守公司规章制度。 | |3-6-7 碎料工 | |3-6-7-1 对塑胶车间之水口料进行分类标识，并称好重量，用袋子装好。 | |3-6-7-2 等到一定数量后一起分批分类进行粉碎。 | |3-6-7-3 上岗前接受操作培训、定期对碎料机器进行保养，保持碎料房“5S”工作。 | |3-6-7-4 在工作闲时协助货仓进行清理和“5S”等工作。 | |3-6-7-5 严格遵守公司规章制度。 | |3-6-8 发料作业流程 | |3-6-8-1 | |生产计划领料应持“物料领用通知单”，由发放人员及经手人员分别记录并签名。 仓管 | |员根据“物料领用通知单”收发数据汇总记录于“生产物料领用单”上，以此作为材料成本| |核算凭证。 | |3-6-8-2 非生产用料(包括作样板、做试验等)凭“工具物料领用单”领取。 | |3-6-8-3 | |发料过程中，领料员及发料员须逐一核对物料名称及规格（特别是那些规格相近、外表| |相似的物料），确保发料无误、领料正确；若有异常现象发生，须及时纠正，并汇报货| |仓主管。 | |3-6-9 退料（包括来料不良、生产批多余物料和损耗物料）作业流程 | |3-6-9-1 | |凡生产线上选出的不合格物料，由负责人在“退料单”和外包装箱上写明物料名称、 规 | |格、电脑编号、不良原因、数量、退料日期，由IQC确认方可入库。 | |3-6-9-2 | |凡生产线退多余物料，应在外包箱上写明名称、规格、电脑编号、数量、订单编号， | |退料单由IQC确认方可入库。 | |3-6-9-3 | |凡属损耗所退物料，由生产线责任人在外包装箱上写明物料名称、规格、电脑编号、 | |数量和责任人，同时由经手人和发料人在“物料损耗记录表”上记录并签名确认。 | |编制 | |审核 | |审批 | | | | | | | |Standard Success Groups |受控状态 | | | |Ltd. | | | | |标准志成集团有限公司 | | | | |生产物料控制部工作指引 | | | | | |文件编号 |SS-PM-001 |版本 |A | | |页号 |15/17 |生效日期 |2006-3-1 | |3-6-9-4 | |所有经IQC认可的不合格物料，须及时摆放到退料仓；合格物料分类存放物料仓，确保 | |标识无损；属损耗物料应及时入废料仓。 | |3-6-9-5 | |不合格物料由退料仓仓管员填写四联“退货单”写明物料名称、规格、不良原因、 数量 | |、供应商等内容，并由IQC检查无误签名生效，同时在外装箱上盖红色“REJECT”印章。 | |3-6-9-6 四联退货单中，一联交HK采购部，一联交供应商，一联货仓留底，一联交部 | |门物控员人员跟踪退、补情况。 | |3-6-9-7 各种退料，应按不同型号、规格、供应商分类包装，不可混杂（包括外包装 | |箱）。 | |补料作业流程 | |3-6-9-8 凡超领、补领物料须经MC或部门经理批示后，才予以发放。 | |3-6-9-10 退补流程图 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |编制 | |审核 | |审批 | | |Standard Success Groups |受控状态 | | | |Ltd. | | | | |标准志成集团有限公司 | | | | |生产物料控制部工作指引 | | | | | |文件编号 |SS-PM-001 |版本 |A | | |页号 |16/17 |生效日期 |2006-3-1 | |3-6-10 货仓fΥ嬉? | |3-6-10-1 货仓物料和成品 储存区域要分待处理区、良品区、不良品区标识。储存条 | |件要通风、通气、通光、干净，白天保持空气畅顺，下雨要关好门窗，保证物料干燥，| |避免受潮。常温0-38℃，相对湿度35%~90%，对易变质物料要有防护措施。储存原则包括| |：防火、防水、防压、定点、定位、定时、先进先出；物料上下叠放要上小下大、上轻| |下重；另易受潮物料应放货架和卡板；呆料须分开存放，以及注意消防安全。 | |3-6-10-2 仓管员依据仓库物料储位图分布物料储存区域，标示于仓库明显位置，区域 | |变更时，储位图也需作相应的修改。坚持每天巡仓，物料抽查，定期清理仓库呆滞料和| |不合格料。保存期满产品应及时通知IQC重检，如有变质，需书面呈报部门经理。 | |3-6-10-3所有物料需建立完整帐目和报表，每一种物料建立一张物料卡；不同物料，进| |厂后有明显标识；贵重物品要特别保管；推行5S活动。 | |参考文件： | |运作控制程序 | |信息沟通控制程序 | |人力资源控制程序 | |工程部工作指引 | |生产部工作指引 | |品管部工作指引 | |采购部工作指引 | |营业部工作指引 | |产品防护控制程序 | |质量记录控制程序 | |生产设备维护与保养控制程序 | |质量文件控制程序 | |标识与可追溯性控制程序 | |不合格品控制程序 | |纠正和预防控制程序 | |编制 | |审核 | |审批 | | |Standard Success Groups |受控状态 | | | |Ltd. | | | | |标准志成集团有限公司 | | | | |生产物料控制部工作指引 | | | | | |文件编号 |SS-PM-001 |版本 |A | | |页号 |17/17 |生效日期 |2006-3-1 | | 参考记录： | |生产计划序列表 | |瓶颈工序统计表 | |生产单位作业计划表 | |生产进度跟催表 | |生产能力分析表 | |变更通知单 | |物料领用通知单 | |生产物料领用单 | |补料单 | |请购单 | |物料跟催表 | |信息联络处理单 | |工具物料领用单 | |退货单 | |物料收付记录表 | |货仓月结报表 | |成品付仓单 | |成品收付明细表 | |物品重检通知书 | |物料损耗记录表 | | | | | | | | | | | | | | | |编制 | |审核 | |审批 | | 质量体系文件 |文 件 编 号： |SS-PM-001 | |文 件 版 本： |A | |原版 发行 日期： |2004-4-8 | |再版 发行 日期： |2006-3-1 | |持 有 人： | | |总页数（含封面）： |17 | 标准志成集团有限公司 写字楼：香港柴湾康民街2号康民工业中心1501室 电话： （852） 2889 2373 传真： （852） 2889 2647 工 厂：广东省东莞市清溪镇九乡管理区 电话： （769） 87739088 传真： （769） 87739089 ----------------------- PMC部经理 PMC文员 出货员 司机 生管员（PC） 物控员（MC） 货仓主管 货仓文员/收货员 物料仓管员 成品仓管员 搬运工 碎料工 客户/营业部下达订单 生产交期及负荷评估 N 是否满足 Y 生产主计划及出货计划 物料需求计划 生产周计划 采购下达PO 物料领用通知单 供应商交货 N IQC检验 否够物料 Y 物料入库 备料领发料 生产及进度跟进 能否如期交货货物货 N Y N 入库和出货 能否如期交货 Y 成品入库 安排出货 物料分析计算 物料管存和订购方式 生产计划粗需求计算 物料申购 物料进度跟催 物料验收 备料生产 供应商送货 补送或改单 进料数量验收 N 单据物 料PO一致否 Y 退货 进料品质验收 N 合格否 Y 表单保管与分发 入库入账 退料汇总 品质鉴别 退料 补料 帐目记录、更改 表单呈相关部门 补料审批 生产物料控制部工作指引
生产物料控制部工作指引