营销事业部绩效考核指标
综合能力考核表详细内容
营销事业部绩效考核指标
Sheet1 营销事业部绩效考核指标 指标类别绩效指标评价标准数据来源监控频率考核频率指标权重评价结果 财务指标销售收入（1）A财务管理部销售业务统计月度半年1535 B C D E 宣传费用预算完成率（2）A±1％财务管理部季度半年10 B±5％ C±10％ D±25％ E±25％以外 非宣传费用比率（3）A财务管理部季度半年10 B C D E 客户指标经销商满意度55 内部运作指标销售毛利率A财务管理部月度半年1550 B C %－ ％ D E 应收帐款比例（4）A低于1.5％财务管理部月度半年15 B1.5％－1.7％ C1.7%－2％ D2%－2.5% E高于2.5％ 货物和资金损失比例A财务管理部、运营保障部季度半年10 B C涉及金额不超过销售收入0.5‰ D E 违规违纪现象（5）A运营保障部季度半年10 B C涉及金额不超过销售收入0.5‰ D E 创新指标新产品销售收入比例（6）A超过25％季度半年1010 B15－25％ C0% D10－15％ E低于15％ 综合得分 1 销售收入按实际回款数额计算。基础时年初确定全年和每个月的销售计划 2 宣传费用根据月度预算进行考核，考核期宣传费用预算完成率＝考核期宣传费用支出总计÷考核期各月宣传费用计划支出之和。基础是每个月要制定宣传费用预算 3 考核期非宣传费用比例＝考核期非宣传费用实际发生金额÷考核期销售收入（按照实际回款计算） 4 考核期应收帐款比例＝考核期应收帐款÷考核期销售收入（按照实际回款计算） 5 违规违纪现象仅指职务侵占、贪污挪用货款等 6 新产品是指集团新上市一年以内的产品，仅包括OTC、保健品、卫生用品，普药不计在内 Sheet2 营销事业部绩效考核指标 指标类别绩效指标评价标准数据来源监控频率考核频率指标权重评价结果 财务指标销售收入（1）A财务管理部销售业务统计月度半年1535 B C D E 宣传费用预算完成率（2）A±1％财务管理部季度半年10 B±5％ C±10％ D±25％ E±25％以外 非宣传费用比率（3）A财务管理部季度半年10 B C D E 客户指标经销商满意度55 内部运作指标销售毛利率A财务管理部月度半年1550 B C %－ ％ D E 应收帐款比例（4）A低于1.5％财务管理部月度半年15 B1.5％－1.7％ C1.7%－2％ D2%－2.5% E高于2.5％ 货物和资金损失比例A财务管理部、运营保障部季度半年10 B C涉及金额不超过销售收入0.5‰ D E 违规违纪现象（5）A运营保障部季度半年10 B C涉及金额不超过销售收入0.5‰ D E 创新指标新产品销售收入比例（6）A超过25％季度半年1010 B15－25％ C0% D10－15％ E低于15％ 综合得分 1 销售收入按实际回款数额计算。基础时年初确定全年和每个月的销售计划 2 宣传费用根据月度预算进行考核，考核期宣传费用预算完成率＝考核期宣传费用支出总计÷考核期各月宣传费用计划支出之和。基础是每个月要制定宣传费用预算 3 考核期非宣传费用比例＝考核期非宣传费用实际发生金额÷考核期销售收入（按照实际回款计算） 4 考核期应收帐款比例＝考核期应收帐款÷考核期销售收入（按照实际回款计算） 5 违规违纪现象仅指职务侵占、贪污挪用货款等 6 新产品是指集团新上市一年以内的产品，仅包括OTC、保健品、卫生用品，普药不计在内 Sheet3 营销事业部绩效考核指标 指标类别绩效指标评价标准数据来源监控频率考核频率指标权重评价结果 财务指标销售收入（1）A财务管理部销售业务统计月度半年1535 B C D E 宣传费用预算完成率（2）A±1％财务管理部季度半年10 B±5％ C±10％ D±25％ E±25％以外 非宣传费用比率（3）A财务管理部季度半年10 B C D E 客户指标经销商满意度55 内部运作指标销售毛利率A财务管理部月度半年1550 B C %－ ％ D E 应收帐款比例（4）A低于1.5％财务管理部月度半年15 B1.5％－1.7％ C1.7%－2％ D2%－2.5% E高于2.5％ 货物和资金损失比例A财务管理部、运营保障部季度半年10 B C涉及金额不超过销售收入0.5‰ D E 违规违纪现象（5）A运营保障部季度半年10 B C涉及金额不超过销售收入0.5‰ D E 创新指标新产品销售收入比例（6）A超过25％季度半年1010 B15－25％ C0% D10－15％ E低于15％ 综合得分 1 销售收入按实际回款数额计算。基础时年初确定全年和每个月的销售计划 2 宣传费用根据月度预算进行考核，考核期宣传费用预算完成率＝考核期宣传费用支出总计÷考核期各月宣传费用计划支出之和。基础是每个月要制定宣传费用预算 3 考核期非宣传费用比例＝考核期非宣传费用实际发生金额÷考核期销售收入（按照实际回款计算） 4 考核期应收帐款比例＝考核期应收帐款÷考核期销售收入（按照实际回款计算） 5 违规违纪现象仅指职务侵占、贪污挪用货款等 6 新产品是指集团新上市一年以内的产品，仅包括OTC、保健品、卫生用品，普药不计在内
营销事业部绩效考核指标
Sheet1 营销事业部绩效考核指标 指标类别绩效指标评价标准数据来源监控频率考核频率指标权重评价结果 财务指标销售收入（1）A财务管理部销售业务统计月度半年1535 B C D E 宣传费用预算完成率（2）A±1％财务管理部季度半年10 B±5％ C±10％ D±25％ E±25％以外 非宣传费用比率（3）A财务管理部季度半年10 B C D E 客户指标经销商满意度55 内部运作指标销售毛利率A财务管理部月度半年1550 B C %－ ％ D E 应收帐款比例（4）A低于1.5％财务管理部月度半年15 B1.5％－1.7％ C1.7%－2％ D2%－2.5% E高于2.5％ 货物和资金损失比例A财务管理部、运营保障部季度半年10 B C涉及金额不超过销售收入0.5‰ D E 违规违纪现象（5）A运营保障部季度半年10 B C涉及金额不超过销售收入0.5‰ D E 创新指标新产品销售收入比例（6）A超过25％季度半年1010 B15－25％ C0% D10－15％ E低于15％ 综合得分 1 销售收入按实际回款数额计算。基础时年初确定全年和每个月的销售计划 2 宣传费用根据月度预算进行考核，考核期宣传费用预算完成率＝考核期宣传费用支出总计÷考核期各月宣传费用计划支出之和。基础是每个月要制定宣传费用预算 3 考核期非宣传费用比例＝考核期非宣传费用实际发生金额÷考核期销售收入（按照实际回款计算） 4 考核期应收帐款比例＝考核期应收帐款÷考核期销售收入（按照实际回款计算） 5 违规违纪现象仅指职务侵占、贪污挪用货款等 6 新产品是指集团新上市一年以内的产品，仅包括OTC、保健品、卫生用品，普药不计在内 Sheet2 营销事业部绩效考核指标 指标类别绩效指标评价标准数据来源监控频率考核频率指标权重评价结果 财务指标销售收入（1）A财务管理部销售业务统计月度半年1535 B C D E 宣传费用预算完成率（2）A±1％财务管理部季度半年10 B±5％ C±10％ D±25％ E±25％以外 非宣传费用比率（3）A财务管理部季度半年10 B C D E 客户指标经销商满意度55 内部运作指标销售毛利率A财务管理部月度半年1550 B C %－ ％ D E 应收帐款比例（4）A低于1.5％财务管理部月度半年15 B1.5％－1.7％ C1.7%－2％ D2%－2.5% E高于2.5％ 货物和资金损失比例A财务管理部、运营保障部季度半年10 B C涉及金额不超过销售收入0.5‰ D E 违规违纪现象（5）A运营保障部季度半年10 B C涉及金额不超过销售收入0.5‰ D E 创新指标新产品销售收入比例（6）A超过25％季度半年1010 B15－25％ C0% D10－15％ E低于15％ 综合得分 1 销售收入按实际回款数额计算。基础时年初确定全年和每个月的销售计划 2 宣传费用根据月度预算进行考核，考核期宣传费用预算完成率＝考核期宣传费用支出总计÷考核期各月宣传费用计划支出之和。基础是每个月要制定宣传费用预算 3 考核期非宣传费用比例＝考核期非宣传费用实际发生金额÷考核期销售收入（按照实际回款计算） 4 考核期应收帐款比例＝考核期应收帐款÷考核期销售收入（按照实际回款计算） 5 违规违纪现象仅指职务侵占、贪污挪用货款等 6 新产品是指集团新上市一年以内的产品，仅包括OTC、保健品、卫生用品，普药不计在内 Sheet3 营销事业部绩效考核指标 指标类别绩效指标评价标准数据来源监控频率考核频率指标权重评价结果 财务指标销售收入（1）A财务管理部销售业务统计月度半年1535 B C D E 宣传费用预算完成率（2）A±1％财务管理部季度半年10 B±5％ C±10％ D±25％ E±25％以外 非宣传费用比率（3）A财务管理部季度半年10 B C D E 客户指标经销商满意度55 内部运作指标销售毛利率A财务管理部月度半年1550 B C %－ ％ D E 应收帐款比例（4）A低于1.5％财务管理部月度半年15 B1.5％－1.7％ C1.7%－2％ D2%－2.5% E高于2.5％ 货物和资金损失比例A财务管理部、运营保障部季度半年10 B C涉及金额不超过销售收入0.5‰ D E 违规违纪现象（5）A运营保障部季度半年10 B C涉及金额不超过销售收入0.5‰ D E 创新指标新产品销售收入比例（6）A超过25％季度半年1010 B15－25％ C0% D10－15％ E低于15％ 综合得分 1 销售收入按实际回款数额计算。基础时年初确定全年和每个月的销售计划 2 宣传费用根据月度预算进行考核，考核期宣传费用预算完成率＝考核期宣传费用支出总计÷考核期各月宣传费用计划支出之和。基础是每个月要制定宣传费用预算 3 考核期非宣传费用比例＝考核期非宣传费用实际发生金额÷考核期销售收入（按照实际回款计算） 4 考核期应收帐款比例＝考核期应收帐款÷考核期销售收入（按照实际回款计算） 5 违规违纪现象仅指职务侵占、贪污挪用货款等 6 新产品是指集团新上市一年以内的产品，仅包括OTC、保健品、卫生用品，普药不计在内
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