审计监察部_经理_职位说明书.doc
职位说明书
基本情况职位名称经理职位编号所属部门审计监察部直接上级财务副总裁直接下属
职位名称审计、副经理
职位设置目的确保各级管理部门有效履行其职责以降低集团经营风险工作职责负责部门全面工作建立和完善集团审计监察管理体系从法律角度降低集团经营风险并维护集团合法权益评价、改善集团治理体系和内部控制体系组织集团合同管理与比价采购组织权属公司审计工作组织集团公司内部审计工作内容组织对权属公司的审计工作编制公司审计、监察工作计划，并组织实施组织编制、完善和执行公司各项审计监察管理制度和方案根据风险重要性，确定审计范围和审计程式，揭示企业风险状况组织各种常规审计和专项审计负责向总裁报告审计监察结果及整改情况组织研究有关企业经营管理方面的法律、法规组织审核集团规章制度等规范性文件监督检察集团工作人员违法违纪行为组织制定集团合同管理制度 组织监督合同的订立、变更、执行、终止全过程负责物资采购的比价监督工作完成直接上级交办的其他工作工作职权公司对外投资项目和公司财务预算的审核权对部门员工的考核权部...
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