某集团出差管理制度(doc)
第一章 总 则

第一条 为进一步规加强公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，特制定本制度。
第二条 本制度适用于怡海集团及下属公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和通讯费。
第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和通讯费实行定额包干。第五条 要严格执行出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向关系单位或其他单位转嫁差旅费，不得虚报冒领差旅费。

第二章 审批程序和权限

第一条 公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附件一），并按以下权限审批：
1. 公司总经理出差，报请董事长审批；
2. 公司副总及总监出差，由总经理核准后，报请董事长审批；
3. 部门负责人出差，报请总经理审批；
4. 其他人员出差，由部门负责人或公司高管核准后，报请总经理审批；
5. 由董事长或总经理直接指定出差的人员，应及时向主管领导报备；
第二条 员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写出差单，由各主管领导签批确认。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式（电话、电子邮件、短信等）直接领导请示，出差后补办手续。
第三条 员工出差前应持审批同意后的出差审批单，到公司办公室办理机票、车票预订和接送机（车）的登记备案手续，如遇中途改变行程，需经派遣领导同意后电话通知办公室办理改票手续，所有出差人员应到人力资源部办理出差备案登记手续，返回后及时报到。


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