计划书[1]
第一章 执行纲要 1.1目的陈述 本创业计划方案将明确阐述如何充分、合理利用西安市在校大学生资源，给企业提供 外包服务的公司即拓普（TOP）外包服务公司。本创业计划方案将提供公司成立前五年的 正式运营计划。公司采用有限责任公司的形式，以保证股东的利益。本公司共筹集13万 元人民币，其中高校以房产、实物折价入股形式出资3万元人民币，创业小组投资10万元 人民币。有关细节见财务分析见第八章。 1. 2公司业务 当今社会，电子商务在国外已经日趋成熟，其交易额正以几何级数膨胀，国内电子商 务也在政府的大力扶持下得以迅速发展。可以预见：在不久的将来，面向企业及个人的 电子商务将得到蓬勃发展。与传统的交易方式相比，电子商务的方便.快捷.更加得到人 们的倾昧 拓普公司以高校互联为形式，以在校大学生做外包为经营内涵，以电子商务为发展方 向。 本公司充分利用大学生做外包业务的人力资源优势，外包其他公司的业务，挖掘校园 经济增长点，达到校企合一；与此同时，公司将逐步实施信息化战略，整合西安高校对 企业外包市场，最终实现向电子商务运作的转型。 1.3企业文化 公司宗旨： “质量唯优 价格唯平 客户唯本 效应唯快 服务唯好” 公司口号： “拓展五唯空间 开创无限未来” 1. 4行业分析 由于外包具有很强的市场中介性，其实是中介的一种“进化”，通过对市场的容量分析 ，潜在市场的容量非常之大，可由下表1.1得出： 表1.1：产业部门的中间需求率 ： |部 门 |中间需求率（%） | |市场中介服务 |95.43 | |电信业 |81.6 | |饮食业 |52.06 | |第三产业 |51.24 | |娱乐服务业 |40.04 | |综合技术服务业 |39.73 | |旅游业 |11.81 | |教育业 |10.32 | （附：资料来源及具体概念及专业名词解释和分析见附件10.3） 米切尔F·卡伯特联合有限公司2002年6月发表的《全球外包市场2002》调查报告指出， 在2001年，企业14.8%的日常运营进行了外包，全球外包正在以每年19.6%的速度增长。 可见，中国的外包市场发展的速度也是会很快的。 本公司的总部设在西安邮电学院，因为西安邮电学院与信息产业联系密切，且地处西 安繁华地带，企业单位众多，高校林立，有利于企业的初期成长。 1.5市场策略 本公司定位于市场补缺者地位，一方面为大学生免费提供兼职机会和提高学生实践能 力的机会，吸引大学生对本公司的关注；另一方面，抓住企业对校园经济的热衷，且企 业薄弱环节业务的外包市场在扩大。本公司处于双方的连接处，可利用大学生人力资源 的优势，整合西安市高校对企业外保市场。 1.6公司管理 本公司人员主要由营销业、中介业和IT精英人才组成，而且还包括广大的虚拟员工— —在校大学生。公司采用扁平化管理模式，对虚拟员工建立一个人力资源数据库，合理循 环利用虚拟员工。 1.7财务预测 7. 1预测营业额 通过市场调查，根据高校的外包市场营业额的大小，同时考虑业务范围的扩大推算出 公司的营业额（表1.2：） |年 份： |第一年 |第二年 |第三年 |第四年 |第五年 | |营业额：（元|183600.00 |236200.00 |296500.00 |406900.00 |547400.00 | |） | | | | | | 7. 2利润预测 8. 利润预测值为每年营业收入减去各年预算发生成本。（表1.3：） |年 份： |第一年 |第二年 |第三年 |第四年 |第五年 | |利润：（元）|(52896.00)|10344.18 |90984.40 |105615.03 |189678.73 | 1.7.3融资需要 运营前的固定资本、运营时所需的流动资金以及不可预见费用，共计13万元。 1.8结论 鉴于我公司的人力资源、网络优势以及投入少、风险小的优势，以高校为载体切入市 场，逐步树立好的品牌，成为一个综合性的外包公司。依据市场调研分析，做出公司财 务预测表明：外包市场在西安乃至全国具有广阔的发展前景，根据分析得出结论：我公 司具有广阔的发展前景及市场空间，能在未来的竞争中占有一席之地。取得良好的经济 效益和社会效益。 第二章 公司概要概述 2.1公司概述 当今社会，电子商务在国外已经日趋成熟，其交易额正以几何级数膨胀，国内电子商 务也在政府的大力扶持下得以迅速发展。可以预见：在不久的将来，面向企业及个人的 电子商务将得到蓬勃发展。与传统的交易方式相比，电子商务的方便.快捷.更加得到人 们的倾昧。 当今的社会发展极其迅速，这就要求企业如果想在激烈的竞争中不被淘汰，那么它一 定要有自己的特色，或者也可以说是专长。只有这样才可以确保企业在激烈的竞争中能 站稳脚跟。也就因为如此，许多企业为了达到自身最优组合，最大利用有效的资源，资 金在经过一系列的重组，规划之后，许多企业只保留了企业之中的核心部分，同时把自 身的薄弱环节或非核心环节外包给了其他专业机构以提高效率。正因为如此许多相应的 公司也就应运而生，本创业计划书提供了拓普（TOP）外包服务公司的创业方案。公司的 主要经营方式为最大限度地利用电子商务。公司的主要业务为人力资源外包服务。公司 的主要员工均来自各个高校包括学生.教师。公司的主要服务对象为中小企业（前期）中 小企业由于种种原因在管理，组织结构，内部构成上不可能很完善，而且中小企业的外 包服务工作相比大企业来说容易做的多，“千里之行，始于足下”我们将从小事，一步一 步作起，公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽业务范围，及市 场空间。 公司宗旨： “质量唯优 价格唯平 客户唯本 效应唯快 服务唯好” 公司口号： “拓展五唯空间 开创无限未来” 拓普（TOP）人一方面充分利用西安市作为西部大开发的中心城市，高校林立、容纳 了大量知识丰富而又十分缺乏机会来展示自己能力的价格优势资源——在校大学生；另一 方面，抓住机遇，西部大开发、加入WTO，企业发展面临着全新的挑战，许多公司为了在 激烈的竞争中生存下来，只保留了核心竞争力，而把许多业务外包出去，本公司以“拓展 五唯空间 开创无限未来”的崭新形式，提供高质量的服务，低廉的价格，符合了那些想大大降低成 本，提高利润和核心竞争力的企业的意愿。展望本公司的前景是美好的，希望通过拓普 （TOP）人几年的努力，再通过增资扩股，实现对西安市高校对企业人力资源的外包的整 合，使拓普 （TOP）成为西北地区的一个信誉度高的外包品牌。 2.2宏观环境分析 （1）高校扩招，学生数的不断增加，校园经济已是一个热点，同时，高校又具有丰 富的人力资源。同时扩召后到来的就业压力已经使大学生感到工作经验的重要性。 （2）“高校改革，教育与经济相结合”，我公司可提供许多大学生的社会实践机会， 提高其综合素质。必将得到广大师生对我公司的极大支持。 （3）西部大开发、加入WTO，西安市成为了西部大开发的中心城市。经济面临着新的 机遇与挑战，许多企业进行改制，保留核心竞争力业务，而外包一些相对薄弱业务，这 正好是我公司的主营业务，前途也是一片光明。 3. 市场调查与竞争分析 3.1市场调查研究 为了研究和分析公司业务的可行性，2004年5月我们对西安市中小企业以及在校大学 生（包括本科生和硕士）进行了一次系统的抽样调查，覆盖范围包括西安市主要的26所 全日制高校，20多所具有影响力的民办高校。以及覆盖各行各业的中小企业。此次调查 共发放2000份问卷，收回1980份，剔除28份无效问卷，总有效率93.51%。通过调查我们 得出如下结论： （1）在校大学生学习的理论知识，经常感到“无用武之地”，大学生对社会上的外包 服务很感兴趣。而且表示对一般的中小企业，特别是与自己相关的企业，比如超市、商 场、购物中心等的一些漏洞、问题等能够指出，并结合所学知识，能给出一个比较好的 有创意的解决方案。 （2）大多数企业，尤其是中小企业，愿意聘请兼职大学生；大学生的综合素质比较 高，而且成本低、工作质量好等，他们对聘请的大学生基本上满意。同时，大学生的人 力、智力资源丰富，可以为企业省去很多的培训费用，节省了大量的开支。 （3）大多企业都采取外包手段来增强市场竞争力，外包业务市场容量巨大，而且增 长速度块。 3.2市场分析 3.2.1业务分析 本公司提供的服务项目是为了提高广大的在校大学生的实践能力和降低企业运行成本 以及不必要的开支，外包业务，采取多种样式，多种角度服务于大学生与企业，以求把 企业的利益与大学生的需求结合起来。一方面，给大学生免费提供兼职，提供展示才华 的舞台，从而提高了公司在大学校园内的知名度和信誉度；另一方面，通过低报酬接手 企业的一些外包业务，为企业节约了成本费用，提高了本公司的知名度和赢利能力。 3.2.2市场分析 中小企业是我公司的目标顾客群，通讯、零售、餐饮等与大学生相关的企业公司是我公 司的重要客户。大学生是我公司的服务对象，也是本公司的虚拟员工。根据市场分析： 大学生认为通过学校的机构找兼职很有必要，但现在的高校提供的少，即使有，岗位也 不多；中小企业认为大学生工作效益高。本公司可以通过在十大高校建立的信息栏或公 司拓普网站的主页上免费发布兼职信息，也可以在本网站上为企业与大学生建立一个面 对面平台，在免费为大学生提高兼职机会的同时，也方便了企业的招聘工作。我公司必 会获得双方的极大关注。这是一种便捷的反应体系，这种“一条龙”的服务体系，在目前 市场上很少，虽也有相似的，比如兼职中介机构等，但我公司与此类有着本质的差别： ◆我们是免费为大学生提供兼职，属于非营利性的业务，有良好的信誉，将受到大学 生的极大支持。 ◆我公司为企业做的外包业务，主要是面对大学生的，大学生是我们的虚拟员工，必 将对信息的“接收——加工——反馈”作出迅速的反应，加速企业的运转，而且公司属于集知 识型与智本型为一体的朝阳产业，符合经济发展的潮流。 ◆我公司有一个强大的顾问团，这是同行中不能企及的一种优势。 ◆ 我公司为兼职大学生与企业建立了一个“桥梁”，满足了双方的迫切需求，市场 前景看好。 3.2.3消费者分析 每个大学生都可能是我公司的虚拟员工，又是潜在的效益消费者，大学生具有较高的 文化素质，处于人力资源的中上层，受到企业的青睐。西安市高校林立，2003年在校大 学生达到60余万人，市场广阔。详细见附件10.3。 企业是我们直接效益消费者。我公司在为大学生服务，同时也获得了注意力效益，赢 得了企业的消费者（大学生）的注意，我公司也间接地赢得了企业的关注。 3.2.4竞争分析 （1）从中介行业的竞争来看。社会上的中介机构，为大学生所不满，信誉度差，没 有竞争力；又西安市未有类似的外包公司，西安的外包公司主要集中在IT方面（特别是 软件方面）的外包上。 （2）从替代者竞争来讲。他们没有我公司的资源优势，尤其是人力、知识及最关键 的虚拟员工、顾问团。我公司的成本将比同行低。而在经验和社会实践能力上，我公司 可采用多种方法，鼓励合作知识的转移，其中包括学习型队伍组织、网络结构、实践中 心等一些实干家的相关专家讲座，丰富经验。 （3）就地域而言，西安高校林立，是西部大开发的中心城市，崛起了一大批企业， 扩大了我公司的业务范围，等待时机成熟，可再扩大区域。 第四章 公司战略规划 外包（Outsourcing），直译是“外部寻源”，指在资源有限的条件下，企业为取得市 场竞争的优势而采取的经营管理方式。具体地说，企业只保留核心功能，而把不擅长、 实力不够的或没优势的其他部分外包出去，与其他企业联盟，达到整合外包资源，弥补 劣势的目的。现在，市场上的外包业务，主要是生产外包、销售外包、脑力外包、管理 外包等方面。 与其他公司不同，针对本公司的规模、运作程序，于不同阶段，本公司重点也将定位 于不同外包业务市场：公司的主要业务为人力资源外包业务。拓普公司以高校互联为形 式，以在校大学生做外包为经营内涵，以电子商务为发展方向。 4.1公司的战略规划主要分三个阶段来施行： ◆第一阶段（创业第一年——第二年）： 公司成立之初，在品牌、管理等方面还不具有自己的优势，为了尽快把公司推向市场 ，展开业务，主要采取高质低价策略，利用大学生资源的低成本优势，为企业提供劳动 密集型的产品和服务。采取以下措施赢得顾客。 对十分贴近大学...
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