康佳集团财务中心主审计员岗位手册表2
康佳集团财务中心 主审计员岗位手册表格之二： 主要工作及其细化 |主要活动 |工作 |具体工作 |主要输入（输入岗位） |主要输出 |输出岗位 | | |频率 | | | | | |参与制定子公司 |每年/|1、参与制定子公司、销 |集团公司和各项事业部的计 |审计工作计划和审计工作| | |、销售分公司以 |按项 |售分公司以及基建、设备|划和预算（财务中心、事业 |报告（财务中心总经理）| | |及基建、设备、 |目完 |、技改等项目的审计计划|部、财务部）；集团公司各 | | | |技改等项目的审 |成时 | |项政策及制度；被审单位提 | | | |计工作计划，负 |间 | |供完整的会计核算资料及有 | | | |责审计项目的具 | | |关文件、规定 | | | |体实施工作 | | | | | | | | |2、拟订审计工作方案 | | | | | | |3、负责子公司、销售分 | | | | | | |公司审计项目的具体实施| | | | | | |4、负责审查与监督基建 | | | | | | |、设备、技改等申报项目| | | | | | |的招标活动以及工程造价| | | | | | |结算审计的具体实施 | | | | | | |5、控制审计项目的质量 | | | | | | |、进度及费用 | | | | | | |6、指导审计员的工作， | | | | | | |审核审计工作底稿 | | | | | | |7、分析处理审计过程中 | | | | | | |的各种疑难问题 | | | | | |8、负责撰写审计报告 | | | | |
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