生产内审表

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清华大学卓越生产运营总监高级研修班

综合能力考核表详细内容

生产内审表
|依据文件标准 |QM010000 |受审部门 |生产部 | |审核组长 |审核员 |受审部门主管 | |注意事项 |各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核,并将所见事实详细记入栏| | |目内。 | |No |审核项目 |所见事实 |结果判定 | | | | |Y |N | | |相关书面程序是否保持最新版本 | | | | | |? | | | | | |模具生产有无进度追踪表? | | | | | |各工作站有无制定、悬挂[作业标| | | | | |准书]并确实执行? | | | | | |有无制程产品识别与追溯方式并 | | | | | |予执行? | | | | | |在用设备(含检测仪器及加工机器| | | | | |)是否完好并具有效校验标记 | | | | | |有无现场环境管理并予执行 | | | | | |不合格品有无区隔和标示 | | | | | |作业员对质量方针是否熟悉?(随| | | | | |机抽查3人) | | | | | |现场悬挂之作业标准书是否有经 | | | | | |核准并盖「受控章」? | | | | | |产品是否存放在合适地方并有定 | | | | | |量、定位? | | | | |No |审核项目 |所见事实 |结果判定 | | | | |Y |N | | |有无制定设备保养的责任部门? | | | | | |设备日常点检是否确实执行? | | | | | |有无订立相关设备操作标准? | | | | | |设备维修记录是否充分建立? | | | | | |设备操作状况是否明确标识? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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