深圳市XX五金实业有限公司ISO顾客财产控制程序(doc 3)
|深圳市科鼎五金实业有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |顾客财产控制程序---- QP7.5-04 |第1页 共3页 | 顾客财产控制程序 文件编号： QP7.5-04 编 制： 审 核： 批 准： 分发编号： 受控印章： 修 改 记 录 |序|更改 |原章 |更 改 形 式 |更改人 |更改日期 |生效日期 |备注 | |号|单号 |节号 | | | | | | | | | |原文件更改|换页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2005年3月1日实施 |深圳市科鼎五金实业有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |顾客财产控制程序---- QP7.5-04 |第2页 共3页 | 1、目的 对顾客提供的产品执行必要的控制，保证顾客提供的产品符合规定的要求。 2、范围 适用于顾客提供产品的管理。 3、定义（无） 4、职责 4.1 市场部是顾客提供产品的归口管理单位。 4.2 工程部负责提供顾客提供产品的适用标准。 4.3 品保部负责顾客提供产品的检验规范制定并执行验收。 4.4 物控部负责顾客提供产品的搬运、贮存、防护及使用。 5、工作程序 5.1 顾客提供产品的约定 5.1.1 当顾客需向公司提供产品或公司需求顾客提供产品时，市场部应在订单、合同或协议书 中加以规定，应明确提供产品的型号、规格、数量以及验收适用的标准。 5.2 验收标准及产品验收 5.2.1 市场部应将顾客提供产品的相关资料通知工程部，工程部应消化并转换顾客提供产品的 验收标准，以文字、图纸等或其他形式，形成正式技术文件，按文件和资料控制程序， 分发相关部门。 5.2.2 品保部依相关标准，制定顾客提供产品的检验规范，按检验和试验 |深圳市科鼎五金实业有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |顾客财产控制程序---- QP7.5-04 |第3页 共3页 | 控制程序要求，执行进货验收，并在进货检验报告中加以记录。当验收不合格时，按不 合格品控制程序处理并告知市场部，由市场部告知顾客，并处理不合格品以及加以改善 ，并进行顾客不合格品标识。 5.2.3 当验收合格时，进货检验员应进行顾客合格品标识，移交仓库管理，仓库应使用相应标 识。 5.2.4图样样品移交工程部，按相关要求管理。 5.3 贮存及领用 5.3.1 仓库在贮存中，应按搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序要求，确保顾客提供产品 不丢失、不变质，当发生异常时，应通过市场部向顾客报告。 5.3.2 制造部门在领用时，应由仓库办理出库手续，保护产品标识，使用中如发现损坏、不适 用等情况，亦应通过市场部向顾客报告，协商处理。 5.4 本公司的验收，不免除顾客提供可接受产品的责任。 6、相关质量文件及附件 6.1 产品标识和可追溯性控制程序 QP7.5-03 6.2 检验和试验控制程序 QP8.2-02 6.3 不合格品控制程序 QP8.3-01 6.4 产品防护控制程序 QP7.5-05 6.5样品管理办法……………………………………………WI7.3.0-003 7、质量记录（无）
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