文管内审表

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清华大学卓越生产运营总监高级研修班

综合能力考核表详细内容

文管内审表
|依据文件标准 | |被稽核部门 | | |主任稽核员 |稽核员 |被稽核部门主管 | |注意事项 |各稽核员须对本表之[稽核项目]进行完整稽核,并将所见事实详细记入栏| | |目内。 | |No |稽核项目 |所见事实 |结果判定 | | | | |Y |N | | |相关书面程序是否保持最新版本? | | | | | |有无制定最新版次状况文件清单? | | | | | |有无界定及维持文件建立部门? | | | | | |有无界定及维持文件格式及书写方式? | | | | | |有无界定及维持文件编号、版次、页次? | | | | | |有无界定及维持文件审核权责主管? | | | | | |有无界定及维持文件分发部门? | | | | | |各部门所持文件是否盖有发行章且为最新版本| | | | | |? | | | | | |文件制/修订是否有申请、经原部门审核并建 | | | | | |履历? | | | | | |无效文件是否可识别并收回销毁以防误用? | | | | | |外来文件有无建档并赋予编号、版次、页次?| | | | | |外来文件是否经审核并分发给相关部门? | | | | | |有无界定及维持外来文件之销毁作业? | | | |
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