上海大地清洁公司营运计划
上海大地清洁服务有限公司营运计划 一、企业远景 1. 社会需求增加 随着中国经济的发展，上海市民居住环境的改善，人们对于生活品质的要求日益提高 ，由于人们生活工作节奏日益加快，对于生活和工作的要求也越来越讲究。“花钱买服务 ”将成为一种新的消费时尚。 国家正全面发展服务业，特别是服务业中的社会服务业（主要是社区服务业），国家 对于社区服务业的发展思路是：培育和发展社区服务业，依托社区发展多种生活服务业 。重点在于开拓家庭服务、修理服务、幼儿服务、养老服务、保健服务、保洁服务、文 娱服务等。其中，保洁服务不仅直接影响到环境卫生，而且还与办公大楼、百货商场和 居民社区的生活品位息息相关。根据一项就上海市民对于社区服务的满意程度调查结果 显示，保洁服务的满意程度偏低： |评测项目 |满意程度（分） |评测项目 |满意程度（分） | |保洁服务 |62.47 |窗口服务 |63.03 | |物业维修 |65.14 |保安工作 |61.05 | |管理岗位规范 |68.09 |房屋设备运行 |71.61 | |管理行为规范 |67.33 | | | 二、市场潜力巨大 随着经济发展，与居民生活相关的综合服务行业已成为快速成长且发展潜力巨大的服 务行业，例如清洁服务、保洁服务等，以保洁服务为例可分为三大项目：外墙清洗业务 、室内保洁业务和其他保洁业务（空调请洗、管道请洗等）。根据上海环卫协会的统计 资料：上海市的清洁企业2 700家，其中包括外资、合资和独资企业，还有数量庞大而未 列入统计的个人或非正规清洁队伍。目前上海清洁市场呈现价格紊乱、削价竞争的现象 ，导致整个行业利润偏低。上海目前清洁市场规模约人民币13~50亿元/年（注1）。其中 规模最大的清洁公司年营业额达人民币5000万元，但大多数清洁公司的规模小、利润低 。 注1： 根据上海市环卫协会估算：目前上海市清洁行业的年产值为13亿元，（其中尚未包括空 调清洁、管道清洁、锅炉清洁和其他特殊清洁）；此外，上海市政府择定100条市级和区 级的景观道路，并规定沿路两侧的大楼必须每年按规定频率清洗外墙，以提高市容和城 市品位（目前上海仅10%大楼有定期清洗外墙），此政策将大幅提高保洁业的年产值达人 民币50亿元。 二、企业简介 上海大地清洁服务有限公司为大愿集团公司的成员之一，以清洁服务和清洁服务作为 主要公司经营项目。秉持中道企业的理念，发扬以人为本的精神，培养同仁发挥爱心、 真心和诚心，提供最高品质的清洁服务。 对于上海大地清洁服务有限公司来说，清洁不只是清洁打扫环境的工作而已，而是一 门清净的功课，每个人从清洁自己的身体开始，然后在清洁的过程中，仔仔细细、欢欢 喜喜的操作，为自己和社会大众提供一个清洁、安心、舒适的环境。与此同时，藉由清 洁服务让同仁学习工作技能和生活出路，并将“解脱”的精神在日常的清洁服务过程中充 分发挥出来，进而达到「清洁大地、净化心灵」的目的。 上海大地清洁服务有限公司是一家重视社会效益和商业效益的清洁服务公司，一方面 通过清洁服务培训员工掌握清洁的专业技能与实务经验，另一方面通过加盟连锁方式扩 大经营地域，辅导员工开创自己的事业单位，进而提供更多的就业机会，共同为「清洁 大地、净化心灵」的目标而努力。 三、产品服务计划 1. 以清洁服务为起点 上海大地清洁服务有限公司的营业范围包括外墙清洗、室内保洁、家政服务、物业管 理四大领域。公司发展初期，从技术和资金要求门槛较低的清洁服务开始，组建一支具 备清洁理念和专业技能的专业化清洁队伍，开展居家保洁、办公室保洁、营业场所和厂 房保洁和中央空调清洗等清洁业务。并在原有的清洁客户基础上继续开发庭院绿化的布 置保养、家政服务等业务，未来再进一步扩大至物业管理流，形成一个集合清洁、家政 服务和物业管理的物流服务渠道。 2. 以创意专业为特色 清洁服务是知识密集的产业，而不只是单以劳力为主的行业。上海市的清洁服务产业 在全国范围内虽属于较发达地区，但目前仍以劳力密集和价格竞争为主，因而导致营业 利润逐年下降。 根据国际清洁市场的发展趋势，清洁市场除了外墙清洗、室内保洁、病媒防治和工业 清洗等业务之外，已向室内空气品质清洁、废弃物清理、无尘室清洁、管道清洗等专业 领域分工发展。国外清洁公司正以多种方式进入中国清洗行业，并以工业清洗等专业性 强、利润率高的经营重点。 上海大地清洁服务公司将从劳力密集方式开始，以居家保洁、办公室保洁、酒店宾馆 和公寓大厦为目标市场，培养同仁熟悉基础的清洁技能和知识，并配合园艺、软装饰等 创意服务，提高清洁服务的附加价值，以“创意+劳力”方式与一般清洁队伍进行区别。与 此同时，持续培训同仁学习更多专业知识和技能、扩大资本投入，再进一步开发购物中 心、医院、商业大楼、购物中心和工业清洗等专业市场领域。 2. 发展加盟连锁事业 上海大地清洁服务有限公司将以连锁加盟方式发展清洁服务事业。具体作法是培训员工 成为具备共同理念和专业技能的清洁从业人员，鼓励员工以内部创业的方式开设清洁服 务的加盟连锁事业，运用连锁经营提高品牌知名度、降低经营成本，为大愿集团员工和 社区居民创造清洁服务的创（就）业机会。 四、市场营销计划 1. 以公益行销为基础 上海大地清洁服务有限公司以“清洁大地、净化心灵”的经营理念，向社会大众推广清 洁意义和清洁服务，通过高品质的服务水平，展现清洁和清洁服务是一项专业且尊贵的 行业。 组织同仁定期前往敬老院、福利院或居民社区进行义务清洁服务，以实际行动关怀老人 ，让老人家享有清洁舒适的生活环境，激发同仁关怀老人的慈悲心。 2. 以台商客户为依托 根据上海市台湾同胞投资企业协会的统计资料，上海市台资企业近3000家，其中台资 协会的会员有600家，对于清洁服务普遍存在信任感不够、服务品质不佳的问题，需要诚 信可靠、理念接近的专业化清洁服务队伍为其提供清洁服务。 因此，业务发展初期将以台资企业为目标市场，通过理念行销的方式，向台商介绍公 司的经营理念和具体做法，争取台商的支持和认同，以赞助公益活动的形式，提供机会 为其公司、厂房、住宅、商店进行清洁、绿化、清洁服务和物业管理等服务。 五、管理计划 1. 组织框架 … 1) 保洁组：公司初期的人员编制90名，分为10个保洁组，每组9人，分设组长及副组长 各一名；小组任务包括业务开发、现场操作、售后服务等整个清洁业务流程，目 标是培养员工成为加盟连锁店的骨干力量，为内部创业做好准备工作。 2) 后勤组：人员编制9人，由各保洁组以轮值方式轮流担任。负责设备采购、仓库管理 、工具保养、食宿交通、工作服装清洗等后勤支援作业，让每位同仁有机会学习 清洁公司的各项后勤作业内容和互助合作的精神；并指派一名具有实务经验的同 仁兼任后勤组的常务负责人，负责督导后勤组的日常作业。 3) 管理组：人员编制2~3人，负责公司业务、财务、培训和人力资源等相关事宜。 2. 经营模式 上海大地清洁服务有限公司是以「培养清洁人才、创造就业机会」作为公司的经营宗 旨，通过加盟连锁的经营规划、系统培训、规范操作、广告行销等资源整合，创造品牌 价值和效益，协助员工和加盟者成功创业。上海大地清洁服务有限公司的经营模式如下 ： 1) 第一阶段：单店经营 第1~2年的发展初期，由大愿集团直接投资经营，目标是培养清洁公司的骨干力 量和建立品牌形象，为将来连锁加盟打好基础。 2) 第二阶段：多店经营 第2~3年起，设立上海大地清洁服务有限公司的分支机构（直营店），目标是扩 大经营规模，由总公司派员经营管理和承担相关费用。 3) 第三阶段：内部创业 第3~5年起，鼓励员工内部创业发展加盟连锁事业，总公司的负责品牌、财务、 项目管理的整体经营中心，直营店成为各加盟店的辅导支援的功能，各加盟店按照公 司的规定的作业标准和方式，开展清洁服务业务。 六、企业营运计划 1. 以直营方式建立公司品牌 业务发展初期的营运重点是建立公司品牌、作业流程和人才队伍，为往后的加盟连锁 经营奠定基础。因此，第一年的经营目标是建立公司品牌、作业流程和人才队伍，预期 在1~2年内达成收支平衡的财务目标。具体做法包括： 1) 与上海地铁培训中心合作，以地铁宾馆作为培训基地，通过为地铁宾馆的实际现 场清扫机会，让同学熟悉、积累操作经验。 2) 自行开发台商客户，包括办公室、厂房、营业场所和住宅等。同时开发高附加价 值的清洁服务项目，如中央空调清洗、定期为客户更换室内装饰摆设、园艺花 卉等软装潢。 3) 与同业合作，共同承揽业务或承接同业的业务，以维持发展初期的业务来源。 2. 以内部创业方式扩大经营 (1) 第2~3年在上海市及周边地区设3个直营店，扩大培养人才和业务来源； (2) 第3~5年，鼓励同仁以内部创业方式，发展加盟连锁事业，进一步开发上海地区以 外的清洁服务市场，扩大整体经营规模。 3. 形成多层管理的运营模式 公司以上海作为培训基地和营运总部，负责培训人才、品牌推广、经营管理，由各分 公司负责开发和辅导当地和附近地区的加盟连锁事业，形成多层次运营的 管理模式：(1) 总部开发 (2) 公司试点 (3) 加盟店执行。 七、财务计划 1. 启动资金 公司发展初期的资金来源是由解脱公司投资，用以对于经营发展提供必要的投资。预 计启动阶段的人力为50人，第一年度人力达90人。启动资金人民币415,000元，内容如下 ： 单位：人民币/元 |项次 |项目 |内容 |费用 | |1 |注册费用 |工商咨询费、税务咨询费、卫生许可证、 |25,000 | | | |保洁费、消防费、治安费、工商营业执照 | | | | |、税务登记费、工商注册费、地方摊派、 | | | | |用工管理费（雇用外省劳工还需另交130元| | | | |/年/人）等。 | | |2 |服装费用 |工作服装100套（50人、每人2套），400元|40,000 | | | |/套 | | |3 |办公设备 |电脑、通信设备、办公桌椅 |15,000 | |4 |仓库设备 |货架、洗衣机 |15,000 | |5 |清洁工具 |注(1) |50,000 | |6 |清洁机械 |注(2) |180,000 | |7 |清洁药剂 |注(3) |70,000 | |8 |培训费用 | |10,000 | |9 |行政费用 |交通、保险、杂支、印刷 |10,000 | | |合 计 | |415,000 | [pic] 2. 第一年营运成本预计约人民币400万，内容如下： 单位：人民币/元 |项目 |每月费用 |年度费用 |备注 | |薪资福利 |206,000 |2,472,000|人员薪资、伙食费用、保险费、用工管| | | | |理费 | |房租费 |46,000 |552,000 |员工宿舍、办公室、仓库租金 | |小计 |252,000 |3,024,000| | |设备材料 |56,000 |672,000 |工具耗材、清洁药剂、设备折旧 | |行政费用 |20,000 |240,000 |水电、通信、交通、办公费用 | |其它 | | |分摊大愿集团的管理费用 | |合 计 |328,000 |3,936,000| | 注：1. 按照公司目前的食宿安排计算：三人一间，房租3,300元/月，宿舍租金达108,000元 /月；为了工作安排方便并樽节开支，拟选择适当地点的社区内租用18套公寓作为宿 舍，每套公寓可住宿5~6人，房租2000元/月，宿舍租金36,000元/月，可节日常开销 72,000元。 若与同业的经营成本进行比较分析，同业对于人事费用多控制在25%~30%之间。而上 海大地清洁服务有限公司的人事费用比例达77%，经营成本明显高于同业。因此，需由提 高生产力和创意行销开发高档清洁业务，才能在上海清洁市场开辟生存和发展的空间。 具体做法包括： 1) 不断地加强同仁经营成本观念，通过专业培训提高专业技术水平，使同仁发挥 高效生产力，超越市场上「水平低、规模小、管理散」的劳力密集模式。 2) 在产品服务方面，采取“以创意和理念为客户提供综...
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