附录4-要素职能分配表
附录4 质量管理体系要素职能分配表（★主控要素、▲次控要素、○相关要素） 部门 要素 |公司总经理 |管理者代表 |经理办公室 |企业管理部 |施工管理部 |安全管理部 |技术发展部 |经营管理部 |质量管理部 |标准化管理部 |信息发展部 |投标管理部 |人力资源部 |劳务管理部 |物资管理部 |设备管理部 |行政保卫部 |培训中心 |试验中心 |工会 |组织部 |分 公 司 项目经理部 | |4.1 总要求 |★ |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ | |4.2 文件要求 | | |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ | |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |▲ | |5.1 管理承诺 |★ | | | | | | | | |▲ | | | | | | | | | | | | | |5.2 以顾客为关注焦点 |★ |○ | | |▲ | | |▲ | | | |▲ | | | | | | | | | |○ | |5.3 质量方针 |★ | | | | | | | | |▲ | | | | | | | | | | | | | |5.4 策划 |★ | | | | | | | |▲ |▲ | | | | | | | | | | | | | |5.5 职责、权限与沟通 |★ |▲ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |5.6 管理评审 |★ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | | |6.1 资源提供 |★ | | | |○ |○ | | | | |○ | |○ | |○ | | | | | | |○ | |6.2 人力资源 |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |★ |○ |○ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ | |6.3 基础设施 | | | | |★ | | | | | |▲ | | | | |★ | | | | | |○ | |6.4 工作环境 | | | | |★ |★ | | | | | | | | | | |▲ | | | | |○ | |7.1 产品实现的策划 | | | |▲ |○ | |○ | |○ | | | |○ | | | | | | | |▲ |★ | |7.2 与顾客有关过程 | | | | |○ | |○ |★ |○ | | |★ | |○ |○ |○ | | | | | |○ | |7.4 采购 | | | | |○ | | |★ | | | | | |★ |★ |○ | | | | | |▲ | |7.5 生产和服务提供 | | | | |★ | |▲ | | | | | | | |○ | | | | | | |▲ | |7.6 监视和测量装置的控制 | | | | | | |★ | | | | | | | | | | | |▲ | | |▲ | |8.1 测量、分析和改进总则 | | | | | | | | |○ |★ | | | | | | | | | | | |▲ | |8.2监视和测量 |○ |○ |○ |▲ |▲ | |▲ |▲ |★ |★ |○ |○ |○ |▲ |▲ |▲ | | |▲ | | |★ | |8.3 不合格品控制 | | | | | | | | |★ | | | | | |★ | | | |★ | | |▲ | |8.4 数据分析 | | |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ | |8.5 改进 |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ | | 环境管理体系要素职能分配表（★主控要素、▲次控要素、○相关要素） 部门 要素 |公司总经理 |管理者代表 |经理办公室 |企业管理部 |施工管理部 |安全管理部 |技术发展部 |经营管理部 |质量管理部 |标准化管理部 |信息发展部 |投标管理部 |人力资源部 |劳务管理部 |物资管理部 |设备管理部 |行政保卫部 |培训中心 |试验中心 |工会 |组织部 |分 公 司 项目经理部 | |4.1总要求 |★ |▲ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4.2环境方针 |★ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |4.3.1环境因素 | | | | |★ | | | | |▲ | | | | |▲ |▲ |▲ | | | | |★ | |4.3.2环境法律法规和其他要求 |▲ | | |★ | | | | |▲ | | | | | | | | | | | | |▲ | |4.3.3目标、指标 | |▲ | | |▲ | | | | |★ | | | |▲ |▲ |▲ |▲ | |▲ | | |▲ | |4.3.4环境管理方案 | |▲ | | |▲ | | | | |★ | | | |▲ |▲ |▲ |▲ | |▲ | | |▲ | |4.4.1机构与职责 |★ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |4.4.2培 训、意识和能力 | |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |★ |○ |○ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ | |4.4.3信息 交流 |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |4.4.4环 境管理体系文件编制 | | |▲ | |▲ | | | | |★ | | |▲ |▲ |▲ |▲ |▲ | |▲ | | | | |4.4.5文件和资料 | | |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |4.4.6运行控制 | | |○ | |★ | | | | | |○ | | |★ |★ |★ |★ | | | | |★ | |4.4.7应急准备和响应 | | |○ | |▲ | | | | | | | | |○ |▲ |▲ |★ | | | | |★ | |4.5.1监测 | | | | |★ | | | |○ | | | | | | |○ |○ | |○ | | |▲ | |4.5.2不合格纠正和预防 | | | | |★ | | | | | | | | | |▲ |▲ |▲ | |▲ | | |▲ | |4.5.3记录 | | |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |4.5.4环境体系 审核 |○ |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | | |○ | |4.6管理评审 |★ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | | | | |职业安全健康管理体系要素职能分配表（★主控要素、▲次控要素、○相关要素） 部门 要素 |公司总经理 |管理者代表 |经理办公室 |企业管理部 |施工管理部 |安全管理部 |技术发展部 |经营管理部 |质量管理部 |标准化管理部 |信息发展部 |投标管理部 |人力资源部 |劳务管理部 |物资管理部 |设备管理部 |行政保卫部 |培训中心 |试验中心 |工会 |组织部 |分 公 司 项目经理部 | |4.1总要求 |★ |▲ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4.2职业安全健康方针 |★ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制的策划 | | | | | |★ | | | |▲ | | | | | | | | | | | | | |4.3.2环境法律法规和其他要求 | | | |★ | | | | | | | | | | | | | | | | | |▲ | |4.3.3目标 | | | | |▲ |▲ | | | |★ | | | | |▲ |▲ |▲ | | |▲ | |▲ | |4.3.4职业安全健康管理方案 | | | | |▲ |▲ | | | |★ | | | | |▲ |▲ |▲ | | |▲ | |▲ | |4.4.1机构和职责 |★ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |4.4.2培训、意识和能力 |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |★ |○ |○ |○ |○ |▲ |○ |○ |○ |▲ | |4.4.3协商与交流 |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |4.4.4文件划 | | | | |▲ |▲ |▲ | | |★ | | | |○ |▲ |▲ |▲ | |○ |▲ | | | |4.4.5文件和资料控制 |○ |○ |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |4.4.6运行控制 | | | | |○ |★ |○ |○ | | | | | |★ |★ |★ |★ | | |★ | |★ | |4.4.7应急预案与响应 | | | | |○ |★ |○ |○ | | | | | |○ |▲ |▲ |▲ | |▲ |▲ | |▲ | |4.5.1绩效测量和监测 | | | | |○ |★ |○ |○ | |○ | | | |○ |▲ |▲ |▲ | |▲ |▲ | |▲ | |4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施 | | | |○ |○ |★ |○ |○ | |○ | | | |○ |○ |○ |○ | |○ |○ | |▲ | |4.5.3记录和记录管理 | | |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |★ | | | | | | | | | | | | | |4.5.4审核 |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |○ | |4.6管理评审 |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | | | |
附录4-要素职能分配表