财务部内审记录
内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： |受审部门 |财务部 |时间 |2003年 06月 15 日 | |依据 |审核内容、方法 |记录 |评价 | |4.4.1机构与|1.你部门担任什么样的职责？ | | | |职责 | | | | |4.2环境方针|1.环境方针的制定依据是什么 |法律法规、ISO14001标准、重要 | | | | |环境因素等 | | | | | | | | |2.环境方针在ISO14001中依据哪 |依据4.2，是环境方针的标准条款| | | |一条款？ |，主要内容是三个承诺： | | | | |承诺持续改善环境；承诺污染预 | | | | |防；承诺遵守环境保护的有关法 | | | |5.环境方针由谁主持制定的？环 |律法规。 | | | |境方针的作用是什么？ | | | | | |总经理制定的。环境方针是我们 | | | | |公司在环境保护方面宗旨和方向 | | | | |，是我们公司要实现环境保护和 | | | | |持续改进的声明和承诺。 | | |4.3.1环境因|1.请介绍本部门有那些环境因素 | | | |素 |？ | | | |4.4.6运行控|1.公司排污费交纳情况？有无罚 | | | |制 |款？ | | | |4.4.5文件管|1.文件控制方面，文件收付台帐 |有记录 | | |理 |，规定查询途径。 | | |
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