采购之供应商控制程序
供应商控制程序 1目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2适用范围 适用于对生产所需的原辅材料采购、及供方提供服务的控制。对供方进行选择、评 价和控制。 3职责 3.1供销科 a）负责按本厂的要求组织对供方进行评价，并对供方的供货业绩定期进行评价，编 制《合格供方名录》，建立供方档案； b）负责制订采购计划，执行采购作业。 3.2技质科 负责采购产品质量的检验或验证，参与供方的评定。负责制订采购物资技术标准及 验收规程； 4程序 4.1供方的分类： 供方分为重要供方和一般供方，以所供原料、零部件的重要度决定。 重要供方，须对其生产和质保能力作调查评估合格后，方能列为供方，一般供方不做控 制。 4.2 重要供方的初步选择 在周边地区和以往供货过程中，了解相关厂家生产能力、技术能力和报价、信誉度等情 况，选择综合条件好的企业，作为进一步深入了解的对象。 4.3对重要供方的评价 4.3.1供销科根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进 行比较，选择相对优势的供方，列入候选供方名单，并向候选单位发送《供方调查评价记 录表》，对其质量保证和生产能力等进行考核，确认合格后列入合格供方名单。 供方在下列情况下，可免于我方调查： 所供产品通过长城或3C或类似的产品认证。 一般情况下，尽可能同时选择几家合格的供方。供销科负责建立并保存合格供方的 供货质量记录。根据采购物资技术标准规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度 。 4.3.2供销科组织生产、技术、质量等部门人员，根据《供方调查评价记录表》和供方或 本厂提供的证明性材料对供方进行综合评定，评出合格供方，经总经理批准发布《合格供 方名录》。 4.3.4供方产品如出现严重质量问题，供销科应向供方提出改进要求，如两次提出意见 而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 4.3.5当因生产急需，需要在合格供方名录外采购时，供销科需对其质量保证能力作必 要的调查，经总经理批准通知相关部门后，实施采购。 4.3.6应与供应商签订供货协议，向供方明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验 收条件、违约责任及供货期限等； 4.4供应商的日常管理 供销科每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供应商日常管理记录》。根据供货厂家 批次质量记录（原材料、外购、外协件检验单及不合格品报告单），供销科编制复评记 录，及时调整合格供方名录，凡发现下列问题之一时，供销科应向供方提出限期整改要 求，若在规定限期内不能整改，应予以撤点： a) 产品质量严重下降； b) 弄虚作假提供假记录和证明文件； c) 不严格履行规定的质量要求和质量责任。 5.相关记录： 1. XH/ZD-11 《合格供方名录》 2. XH/ZD-12 《供方调查评价记录表》 5.3 XH/ZD-13 《供方业绩考核评定表》 5.4 XH/ZD-14 《供货协议》（不限格式）
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