慈溪市长河镇某厂年度内审计划表
年 度 内 审 计 划 □为计划审核■计划以完成 |审核项目 |审核计划日期 |备注 | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 | | |1.职责和资源 | | | | | | | | | | | |□ | | |2.文件和记录 | | |□ | | | | | |□ | | | | | |3.采购和进货检验 | | |□ | | | | | |□ | | | | | |4.生产过程控制和过程检验 | | |□ | | | | | |□ | | | | | |5.例行检验和确认检验 | | |□ | | | | | |□ | | | | | |6.检验试验仪器设备 | | |□ | | | | | |□ | | | | | |7.不合格品的控制 | | |□ | | | | | |□ | | | | | |8.内部质量审核 | | | | | | | | | | | |□ | | |9.认证产品的一致性 | | |□ | | | | | |□ | | | | | |10.包装、搬运和储存 | | |□ | | | | | |□ | | | | | | 编制（日期）： 批准（日期）：
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