程序文件与ISO9000对照表
附件2 XXX企业有限公司 程序文件与ISO9001:2000对照表 (1/2) |ISO9001要素章节 |要素名称 |文件编号 |程序文件名称 | |4、 |4．1 |总要求 | | | |质量 | | | | | |管理 | | | | | |体系 | | | | | | | | |QP/4.2-01|文件管理程序 | | |4．2 |文件要求 |QP/4.2-02|技术文件管理程序 | | | | |QP/4.2-03|记录控制程序 | |5、 |5．1 |管理承诺 | | | |管 | | | | | |理 | | | | | |职 | | | | | |责 | | | | | | | | | | | | |5．2 |以客户为中心 | | | | |5．3 |质量方针 | | | | |5．4 |策划 | | | | |5．5 |职责，权限和沟通 |QP/5.5-01|内部沟通管理程序 | | |5．6 |管理评审 |QP/5.6-01|管理评审程序 | |6、 |6．1 |资源的提供 | | | |资 | | | | | |源 | | | | | |管 | | | | | |理 | | | | | | |6．2 |人力资源 |QP/6.2-01|人力资源管理程序 | | |6．3 |基础设施 |QP/6.3-01|工作环境与基础设施控制程序 | | | | |QP/6.3-02|电脑设施/信息管理程序 | | |6．4 |工作环境 | | | | |7．1 |产品实现的策划 |QP/7.1-01|品质计划程序 | | | | | | | | | | | | | |7、 | | | | | |产 | | | | | |品 | | | | | |实 | | | | | |现 | | | | | | | | |QP/7.1-02|样板确认及复办管理程序 | | |7．2 |与客户有关的过程 |QP/7.2-01|新产品合同评审程序 | | | | |QP/7.2-02|现有产品生产计划程序 | | | | |QP/7.2-03|客户投诉程序 | | |7．3 |设计及开发 |不适用 | | |7．4 |采购 |QP/7.4-01|供应商评估程序 | | | | |QP/7.4-02|采购程序 | | | | |QP/7.4-03|分包或外发加工程序 | | |7．5 |生产与服务提供 |QP/7.5-01|工序控制程序 | | | | |QP/7.5-02|产品标识与可追溯性管理程序 | | | | |QP/7.5-03|客方供应物品控制程序 | | | | |QP/7.5-04|物料储存及搬运方式控制程序 | | | | |QP/7.5-05|物料或产品之接收、发出及交 | | | | |QP/7.5-06|付程序 | | | | | |成品付运控制程序 | | |7．6 |监视和测量装置的控制|QP/7.6-01|仪器计量程序 | 润田企业有限公司 程序文件与ISO9001:2000对照表 (2/2) |ISO9001要素章节|要素名称 |文件编号 |程序文件名称 | | |8．1 |总则 | | | | | | | | | | | | | | | |8、 | | | | | |测 | | | | | |量、 | | | | | |分 | | | | | |析 | | | | | |和 | | | | | |改 | | | | | |进 | | | | | | | | | | | | |8．2 |测量和监控 |QP/8.2-01 |顾客满意度调查管理程序 | | | | |QP/8.2-02 |内部质量审核程序 | | | | |QP/8.2-03 |来料检测程序 | | | | |QP/8.2-04 |制程中检测程序 | | | | |QP/8.2-05 |最后检验及成品放行程序 | | |8．3 |不合格品控制 |QP/8.3-01 |不合格产品的处理程序 | | |8．4 |数据分析 |QP/8.4-01 |数据分析与应用管理程序 | | |8．5 |改进 |QP/8.5-01 |纠正与预防措施程序 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 制表：XXX 审批：XXX
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