标准格式(新）
2001年年度计划 [标准格式] 目录： 总公司汇总责任单位 1. 战略目标 人力资源部 2. 年度目标 销售管理部 3. 公司现状 行 政 部 4. 年度计划 1. 行业分析 销售管理部 2. 销售计划 销售管理部 3. 连锁加盟 连锁加盟事业部 4. 物流计划 商 品 部 5. 客户服务 客户服务部 6. 审 计 审 计 部 7. 售后拓展 售后拓展部 8. 信息资源 信息资源部 9. 人力资源 人力资源部 10. 办公环境 行 政 部 11. 财务预算与资金计划 财 务 部 12. 财务分析 财 务 部 5. 实施保障 人力资源部 一、战略目标（填制及汇总责任单位：总公司人力资源部） (任务 / Mission) 二、年度目标（汇总责任单位：总公司销售管理部） 1、总体目标（填制单位：各分公司） 年销售量 1)、市场占有率 ω2000年放号量：70万 ω2000年预计销售量：8万 ω2001年放号量：188万 ω2001年计划销售量：21、6万 2）、销售量 | | |2001年完成率分析表 | | |运营商 |1999年 |2000年 |2001年 | | |计划|实际完 |计划|预计完 |计划|预计完 |江分计划完成 | | |量 |成量 |量 |成量 |量 |成量 |量 | |中国移动 |25万|33万 |48万|60万 |123 |153万 |123万 | | | | | | |万 | | | |中国联通 |8万 |10万 |20万|26万 |50万|65万 |50万 | |爱施德销量 | |3.3万 | |7.5万 | | |15．8万 | |放号量占有率| |7.60% | |8.70% | | |9．13% | 2、连锁加盟（填制单位：连锁加盟事业部） 3、渠道建设（填制单位：各分公司） （一）、原则 1 在稳定分销商的同时，大力发展直控店，目标是： A、MOTOROLA：直控店占总销量20%； B、SIEMENS：直控店占总销量30%； C、PHILIPS：直控店占总销量30%。 2．推行公司的ARS的政策，侧重零售终端，大力扶持大的有特色和有形象的零售店，在 资源及服务的倾斜； 3．在经销商的政策上，重点放在地市核心客户上，继续实行价格倒挂和货源的优先供应 ； 4．对于多品牌经营，要尽量避免渠道重叠。 （二）各地市渠道规划 南昌地区2001年渠道规划： ω在保证总销量稳定的前提下，逐步减少南昌地区批发商的销量 ω大力发展直控店：宏信、恒达、步步高、西湖、科达、实达及其它，争取缩小直控店总 销量与核心分销商总销量之间的差距 2、抚州 抚州地区2001年渠道规划： ω抚州下辖8县35家零售店，目前公司渠道已覆盖32家，此渠道需进一步巩固和维持 ω 摩托罗拉以天利为重点分销商（核心） ω 西门子以华兴为重点分销商（核心） ω飞利浦以通联为重点分销商（核心） ω发展抚州天顺（蜂星加盟店）为分销商 ω新增精英、月太、邮政为直控店 3、上饶 上饶地区2001年渠道规划： ω上饶下辖7县33家零售店，目前公司渠道已覆盖27家，此渠道需进一步巩固和维持 ω 摩托罗拉以中和为重点分销商（核心） ω 西门子以宏远为重点分销商（核心） ω新增方圆、正通、红旗、方正为直控店 4、赣州 赣州地区2001年渠道规划 ω赣州下辖18县64家零售店，目前公司渠道仅覆盖22家，此渠道需进一步巩固和维持 ω明年公司目标要达到覆盖80％以上，即达到51家以上 ω 摩托罗拉以四通为重点分销商（核心） ω 西门子以道维尔为重点分销商（核心） ω新增灵通为直控店 5、九江 九江地区2001年渠道规划 ω九江下辖9县84家零售店，目前公司渠道仅覆盖16家，明年公司目标覆盖要达到 60％以上，即达到49家以上 ω九江中和为三大品牌唯一经销商，渠道重叠 ω明年在扶持中和的同时，大力发展直控店及县一级渠道 ω新增光明、三和、联信、锦辉为直控店 6、景德镇 景德镇地区2001年渠道规划 ω景德镇下辖2县19家零售店，目前公司渠道仅覆盖4家，明年公司目标覆盖要达到80％以 上，即达到15家以上 ω扶持华信为重点分销商（核心）覆盖该地区 ω发展新光为直控店 7、宜春 ω宜春市内目前有22家零售店，公司渠道仅覆盖2家，且下属3县（靠近南昌）为空白明年 公司目标覆盖要达到市区的50％以上，即达到15家以上，扫除盲点 ω在丰城市、樟树市、高安市发展新的直控店 ω发展绿鹰、福生、永盛、邮政邮购为直控店 2001年规划 ω加强与精英的进一步合作 ω发展好利来通讯为分销商（核心） ω发展时尚、环球、高新（蜂星）、移动三产为直控店 9、萍乡 2001年规划 ω恢复与金鹏的合作关系 ω发展人民商厦、高新（蜂星）为直控店 10、鹰潭 2001年规划 ω争取恒创为分销商（核心） ω新增直控店 4、代理品牌（填制单位：总公司销售管理部） 现有品牌 新增品牌 4、经济指标（填制单位：总公司财务部及各分公司） 1) 销售额 2) 费用控制 3) 利润目标 三、公司现状（汇总责任单位：总公司行政部） 公司基本资料（填制单位：总公司行政部及各分公司） |公司名称 |江西爱施德电讯有限公司 | |法人代表 |黄绍武 |注册资金 |伍拾万 | |注册时间 |2000/8/11 |开办时间 |2000/10/1 | |公 |电 话 |0791-8512345 |传 真 |0791-8521777 | |司 | | | | | | |E-mail |arrange@china.com | |负 |姓 名 |周韶军 |职 务 |总经理 | |责 | | | | | |人 | | | | | | |手 机 |13970003321 |办公电话 |0791-8512345-8111 | | |E-mail |hswast@public.nc.jx.cn | 办公经营场地（填制单位：总公司行政部及各分公司） 地址：南昌市南京西路555号永溪大厦九楼 面积：480平方米 业主：南昌市郊区塘山乡永溪村委员会 租期：1998年5月16日—2003年5月15日 租金/押金：11元/平方米/月，共5280元/月，第四年起按年租金总额每年5%递增 。第一年租金预交，即人民币63360元，以之作为押金。 交租方式：第二年始，租金为每季季初10日之前预交，租房押金为一个季度的租 金，即人民币15840元。迟交一日需支会滞纳金。 结构/布置平面图：（略） 3、公司现有人员基本状况（填制单位：总公司人力资源部及各分公司） （江西分公司） | | | | | | |南昌 |113（78）万 |150K |340K |2.27% | |九江 |38（18） |72 |160 |2.22% | |赣州 |34（19） |60 |190 |3.17% | |上饶 |26（11） |60 |150 |2.50% | |抚州 |80（15） |36 |100 |2.78% | |宜春 |76（10） |36 |140 |3.89% | |吉安 |30（13） |24 |18 |0.75% | |萍乡 |127（28） |24 |59 |2.46% | |鹰潭 |11（6） |18 |42 |2.33% | |新余 |60（12） |18 |47 |2.61% | |景德镇 |32．9（28） |24 |60 |2.50% | | | | | | | |分公司合| |522 |1306 |---------- | |计 | | | | | 2）顾客消费倾向性调查 表1.2.2.1： 2001年消费者手机品牌倾向预测表 |分公司|摩托罗拉|诺基亚 |西门子 |爱立信 |三星 |索尼 | |1 |3326 |13304 |6652 |3326 |6652 |33260 | | |10% |40% |20% |10% |20% | | |2 |3216 |12863 |6431 |3216 |6431 |32157 | | |10% |40% |20% |10% |20% | | |3 |4052 |16208 |8104 |4052 |8104 |40520 | | |10% |40% |20% |10% |20% | | |4 |5220 |20880 |10440 |5220 |10440 |52200 | | |10% |40% |20% |10% |20% | | |合计 |15814 |63255 |31627 |15814 |31627 |158137 | 3、相关企业 1）上游企业 表1.3.1： 主要供应商调查表 （填制单位：总公司销管部） 数量单位：万台 |供应商 |[单位1] |[单位2] | | |2000年实际 |2001年预测 |2000年实际 |2001年预测 | |产品名称 | | | | | |公 |公司性质 | | | | | |司 | | | | | | |规 | | | | | | |模 | | | | | | | |业务性质 | | | | | | |总经理 | | | | | | |区域经理 | | | | | | |业务经理 | | | | | | |总销售量 | | | | | | |总销售额 | | | | | |业务区域 | | | | | |主要客户 | | | | | |销售政策 | | | | | |与 |数 量 | | | | | |本 | | | | | | |公 | | | | | | |司 | | | | | | |业 | | | | | | |务 | | | | | | | |金 额 | | | | | | |付款方式 | | | | | | |预付款余额 | | | | | | |应付款余额 | | | | | |本公司与其业务| | | | | |量占其中国业务| | | | | |量份额 | | | | | |本公司与其业务| | | | | |量占该产品业务| | | | | |量份额 | | | | | |本公司与其业务| | | | | |量占本公司业务| | | | | |量份额 | | | | | |该公司对本公司| | | | | |的支持程度 | | ...
标准格式(新）