QSW 01.02.01 年度业务计划(doc)
| | | 年度业务计划 年份： 年 部门：公司办 |业务计划主 | | | |要目标和内容 | | | | | | | | | | | | | | | |具体实施 | | |方案及措施 | | |提供主要 | | |业务计划数据 | | 版次: 第 页, 共 页 | | | 年度业务计划 年份： 部门： |业务计划主 | | | |要目标和内 | | | |容 | | | | | | | | | | | |具体实施 | | |方案及措施 | | |１ 供货质量 |3 合同履约率 |4 客户满意度 | |月份 |计划 |实际 |月份 |计划 |实际 |月份 |计划 |实际 | |１ | | | | | | | | | |２ | | | | | | | | | |３ | | | | | | | | | |４ | | | | | | | | | |５ | | | | | | | | | |６ | | | | | | | | | |７ | | | | | | | | | |８ | | | | | | | | | |９ | | | | | | | | | |10 | | | | | | | | | |11 | | | | | | | | | |12 | | | | | | | | | |合计 | | |合计 | | |合计 | | | 版次: 第 页, 共 页 | | | 年度业务计划 年份： 部门： | 业务计划主| | | |要目标和内 | | | |容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |具体实施 | | |方案及措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |１工业总产值 |2产量 |3 产品返工率 |4 |５ 劳动生产率 | | | | |产品加工废品率| | |月份 |计划 | 年度业务计划 年份： 部门：质保部 |业务计划主 | | | |要目标和内容| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |具体实施 | | |方案及措施 | | |提供主要 | | |业务计划数据| | | | | | | |月份 | | 年度业务计划 年份： 部门：技术部 |业务计划主要| | | |目标和内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |具体实施方案| | |及措施 | | |提供主要业务| | |计划数据 | | 版次: 第 页, 共页 | | | 年度业务计划 年份： 部门：财务部 |业务计划主 | | | |要目标和内 | | | |容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |具体实施 | | |方案及措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |１产品销售收入 |2 产品销售利润 |3 产品销售 |4内部质量 |4外部质量 | | | |资金回笼率 |损失率 |损失率 | |月份 |计划 | 公司级数据清单 年度: |序号|数据和资料内容 |目标值 |提供部门 |提供频次|使用何种图表 | | | | | | |进行比较 | |1 |(现行价)工业总产值(万|1500 |制造部 |月 |趋势图/直方图| | |元) | | | | | |2 |产量(万套) |120 |制造部 |月 |趋势图/直方图| |3 |产品返工率(PPM) |3600 |制造部 |月 |趋势图/直方图| |4 |产品加工废品率(%) |1.8 |制造部 |月 |趋势图/直方图| |5 |劳动生产率(万元/人) |16.3 |制造部 |月 |趋势图/直方图| |6 |供货质量(PPM) |160 |供销部 |月 |趋势图/直方图| |7 |合同履约率(%) |95 |供销部 |月 |趋势图/直方图| |8 |顾客满意度(%) |90 |供销部 |月 |趋势图/直方图| |9 |产品销售收入(万元) |600 |财务部 |月 |趋势图/直方图| |10 |产品销售利润(万元) |120 |财务部 |月 |趋势图/直方图| |11 |产品销售资金回笼率(%)|90 |财务部 |月 |趋势图/直方图| |12 |内部质量损失 |11% |财务部 |月 |趋势图/直方图| |13 |外部质量损失 |1.5% |财务部 |月 |趋势图/直方图| |14 |成品一次不良率(PPM) |800 |质保部 |月 |趋势图/直方图| |15 |外协件进货合格率(%) |93 |质保部 |月 |趋势图/直方图| |16 |滚子进货批次合格率(%)|85 |质保部 |月 |趋势图/直方图| |17 |保持器进货批次合格率(|95 |质保部 |月 |趋势图/直方图| | |%) | | | | | |18 |设备非计划停机率(%) |2 |技术部 |月 |趋势图/直方图| |19 |设备完好率(%)...
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