ISOTS16949查核表(doc)
|问题|提问 |证据 |记录 |责任 |备 | |号 | | | |者 |注 | |4.0 质量管理体系 | |4.1 总要求 | |4.1.|组织是否按ISO/TS |● |　已有质量| |　 | |1 |16949:2002的要求，建立|符合ISO/TS16949:2|手册的初稿| | | | |并文件化质量管理体系？|002的质量手册,或 |，但需补充| | | | |（4.1） |质量手册并附带转 |相应的组织| | | | | |换矩阵表 |机构及岗位| | | | | | |职责等支持| | | | | | |性文件。 | | | |4.1.|组织是否按ISO/TS |● |　须补充体| |　 | |2 |16949:2002的要求,实施 |关键人员面谈 |系建立实施| | | | |并维护其建立的质量管理|● |的记录 | | | | |体系？（4.1） |有效实施的例子 | | | | |4.1.|组织是否按ISO/TS |● |　须补充相| |　 | |3 |16949:2002的要求,持续 |质量管理体系持续 |应的记录 | | | | |改进质量管理体系的有效|改进项目的例子及 | 尚未进 | | | | |性？（4.1.1.1） |其现状，不是纠正 |行管理评审| | | | | |措施 | | | | | | |● | | | | | | |管理评审结果 | | | | |4.1.|组织的质量管理体系是否|● |　已有质量| |　 | |4 |： |符合ISO/TS16949:2|手册的初稿| | | | |a). |002的质量手册, |，须补充识| | | | |识别质量管理体系所需要|或质量手册并附带 |别质量管理| | | | |的过程以及它们在组织里|转换矩阵表 |体系所需要| | | | |的应用? | |的过程以及| | | | |b). 确定这些过程 | |对他们的相| | | | |的顺序和相互作用？ | |互作用进行| | | | |c). 确定为确保这 | |描述 | | | | |些过程有效运作和控制所| | | | | | |需要的准则和方法？（4.| | | | | | |1.a,b,c） | | | | | |4.1.|组织的质量管理体系是否|● |已有质量体|Gordo|　 | |5 |： |评审了质量管理体 |系所有要素|n | | | |a). |系所有的要素，以 |的记录 | | | | |确保可以获得必要的资源|确保其持续的适宜 |须补充质量| | | | |和信息，以支持质量管理|性和有效性 |成本指标的| | | | |体系所需要的过程的有效|● |相关记录 | | | | |运行和监控？ |评审质量成本指标 |实施管理评| | | | |b). 测量、监控和 |● |审及相关措| | | | |分析质量管理体系所需要|管理评审会议记录 |施计划和跟| | | | |的过程? |，参加人员和适当 |踪 | | | | |c). 实施必要的措 |频次 | | | | | |施，以实现这些过程所计|● | | | | | |划的结果和持续改进？（|措施计划和跟踪 | | | | | |4.1.d,e,f） | | | | | |4.1.|组织是否按ISO/TS16949:| |补充体系符| |　 | |6 |2002要求管理其质量管理| |合性评审的| | | | |体系所需要的过程？ | |相关记录 | | | | |（4.1） | | | | | |4.1.|组织是否确保对影响产品| |　 | |　 | |7 |一致性的外部过程的控制| | | | | | |？（4.1） | | | | | |4.1.|在质量管理体系中确定了|● |补充外包过| |　 | |8 |对影响产品一致性的外部|符合ISO/TS16949:2|程的识别 | | | | |过程的控制吗？（4.1） |002的质量手册, | | | | | | |或质量手册并附带 | | | | | | |转换矩阵表 | | | | |4.2文件要求 | |4.2.1总则 | |4.2.|质量管理体系文件是否包|● |● |各相 |　 | |1 |括了： |符合ISO/TS16949:2|已有质量方 |关部 | | | |a). |002的质量手册, |针及目标须 |门 | | | |质量方针及质量目标的书|或质量手册并附带 |签署 | | | | |面声明? |转换矩阵表 |● | | | | |b). 质量手册? |● |已有质量管 | | | | |c). ISO/TS |根据组织的复杂程 |理体系程序 | | | | |16949:2002所要求的书面|度确定的适当的程 |● | | | | |程序? |序 |已有质量记 | | | | |d). 为确保组织对 |● |录，但需补 | | | | |其过程有效策划、运行和|质量管理体系程序 |充并登录于 | | | | |得到控制所需要的文件? |● |明细上 | | | | |e). ISO/TS |质量记录 | | | | | |16949:2002要求的记录？| | | | | | |（见4.2.4） | | | | | | |（4.2.1） | | | | | |4.2.2质量手册 | |4.2.|组织是否建立和维护了质|● |同4.1.4项 | | | |2 |量手册，包括： |符合ISO/TS16949:2| | | | | |a). |002的质量手册, | | | | | |质量管理体系的范围，包|或质量手册并附带 | | | | | |括任何裁剪的细节和理由|转换矩阵表 | | | | | |? | | | | | | |（见ISO/TS16949:2002的| | | | | | |1.2） | | | | | | |b). 为质量管理体 | | | | | | |系建立的书面程序或对其| | | | | | |引用? | | | | | | |c). 质量管理体系 | | | | | | |各过程之间的相互作用的| | | | | | |描述?（4.2.2） | | | | | |4.2.3文件控制 | | |4.2.|组织是否控制了质量管理|● |已有文件清 | | | |3 |体系要求的文件？（4.2.|符合ISO/TS16949:2|单 | | | | |3） |002的质量手册, | | | | | | |或质量手册并附带 | | | | | | |转换矩阵表 | | | | | | |● | | | | | | |文件控制清单或等 | | | | | | |同物 | | | | |4.2.|组织是否建立了文件化的|● |已有该文件 | | | |4 |文件，确定下列所需的控|文件批准的授权 |但实施性须 | | | | |制？ |● |完善 | | | | |a) |文件批准记录 | | | | | |在文件发布前得到批准，|● | | | | | |以确保适宜性? |不同场所文件的可 | | | | | |b) |得性 | | | | | |必要时，文件评估及更新|● | | | | | |并得到再次批准? |文件处所可知 | | | | | |c) |● | | | | | |确保识别文件的变更和现|文件可被理解 | | | | | |行修订状态? |● | | | | | |d) |作废文件的贮存,处| | | | | |确保适用文件的相关版本|置 | | | | | |在使用现场可得? |● | | | | | |e) |内外部文件通知/发| | | | | |确保文件保持清晰和易于|放过程 | | | | | |识别? |● | | | | | |f) 确保外来文件 |修改文件的评审和 | | | | | |得到识别，并控制其分发|批准 | | | | | |? | | | | | | |g) | | | | | | |防止作废文件的非预期使| | | | | | |用，如果它们因任何原因| | | | | | |需要保留，则需加以适当| | | | | | |的标识？（4.2.3） | | | | | |4.2.3.1 工程规范 | | |4.2.|组织是否建立过程，按顾|● 通知/ |　 | |　 | |5 |客要求的时间计划，及时|发放顾客工程标准 | | | | | |评审、分布和实施所有顾|更改的过程 | | | | | |客工程标准/规范及其更 |● | | | | | |改（包括适当的文件更新|实施来自顾客的更 | | | | | |）？ （4.2.3.1） |改的过程 | | | | | | |● | | | | | | |由于工程更改引起 | | | | | | |的文件更改 | | | | |4.2.|组织是否维护每项更改在|● |　 | |　 | |6 |生产中实施日期的记录? |工程更改实施记录 | | | | | |（4.2.3.1） | | | | | |4.2.4记录控制 | | |4.2.|组织是否建立并维护质量|● | | | | |7 |记录...
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