14需求单审批管理规定(doc)
14需求单审批管理规定 为了进一步加强计划管理，健全企业管理制度，监督和控制不必要的开支，促进资金的 合理周转，堵塞开支过程中的各种漏洞，公司对需求单的审批工作新作如下通知： (一)自××年××月××日起，公司(包括分公司)启用新的需求单，同时废止过去使用的需求 单。新的需求单分为"计划内开支(采购)需求单"和"计划外开支(采购)需求单"。 (二)各部门、分公司在业务生产、基建、维护中需采购的各类物资、工具、仪器仪表、 房屋装修、维修等各类开支，都必须按"计划内开支(采购)需求单"和"计划外开支(采购 )需求单"所列内容填报。 (三)审批手续和权限： 1.发单人必须填写大约价值并提出开支(采购)的足够理由，经部门经理(部门经理因公出 差时，可授权副经理)审批签字后，送主管部门审批，主管部门审批后送财务部审批，财 务部审批后分类送公司分管领导审批。部门经理审批权限在2万元以内，公司分管副总经 理(含同级领导)审批权限在20万元以内，每份需求单所列合计金额超过20万元人民币以 及购买汽车、摩托车、手提无线电话等贵重物品必须报总经理审批，最后由财务部分送 物资部或其他部门执行。 2."物资供应部意见"栏所列"发单部门自购或物资供应部采购"是指物资供应部经理对某 些急需物料是否同意发单部门自购时签注的意见。 (四)对预算外需求单的审批，除执行以上审批手续外，一律报总经理审批。 (五)各部门需开支(采购)时，凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝付款。特此 通知，请各部门遵照执行
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