内部质量审核检查表
1 组织是否按照规定要求建立、实施、保持和改进质量管理体系？怎么体现PDCA的原则？（询问） 4.1
2 组织质量管理体系中的过程、以及过程间的关系是否被确定和管理？（询问、查证） 4.1
3 如何让全体员工了解质量方针和质量目标，并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为？（询问） 5.1
4 八大原则之首的“以顾客为关注焦点”，如何在全公司的范围内实现？（询问） 5.2
5 在内部沟通中，最高管理者如何保证在不同的层次和职能之间进行有效的沟通？有哪些正式沟通渠道？(询问，查证) 5.3.3
6 组织为实现质量目标是否进行了策划？采取什么措施来保证质量方针和质量目标得到贯彻执行？对目标实现的时间要求、责任人落实明确？并对目标实现程度有检查、有评价？（询问，查证） 5.4
7 怎么提高员工的质量意识？让其认识到满足顾客需求及相关法律、法规要求的重要性？（询问）
8 有否进行管理评审？是否形成评审报告？有否对质量管理体系的适宜性、有效性、充分性做出评价？有否确定组织质量管理体系及过程的改进机会和措施？(询问，查证) 5.6
9 组织对资源的确定、提供、使用如何进行管理、验证？有否消除不适当资源、不适当使用，提高资源利用率？(询问，查证) 6.1
10 在体系的贯彻、实施及改进过程中，如何发挥领导作用？（询问）









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