订单收取操作流程
目的：
确保业务员准确地传递客户订货信息并填写合格订单及时交给操作员。

原则：
１． 业务员必须使用标准订单，并在标准订单上注明客户代码，名称，下单日期，要求送货日期，订货数量，扣率或价格，签名等。
２． 业务员负责订单内容的准确性和填写合格订单。

衡量指标：
合格订单率
客户拒收和退货

步骤：
•书面订单
１． 销售代表填写合格订单并交给操作员。
２． 操作员检查订单的合格性并记录不合格订单。
３． 操作员输入合格订单进系统。
４． 操作员每月整理不合格主订单记录交给客户经理。

•客户传真订单
１． 客户传真订单给操作员。
２． 操作员通知销售代表。
３． 销售代表确认传真订单的内容并确保符合合格订单的要求。
４． 操作员将合格订单输入系统。

•电话传单
１． 客户电话下单。
２． 操作员同时填写订单并与客户核对。
３． 操作员通知销售代表。
４． 销售代表确认传真订单的内容并确保符合格订单的要求。
５． 操作员录入合格订单进系统。

附：不合格订单记录表。




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订单收取操作流程