全面预算管理企业_李明俊_企业内训课程

全面预算管理企业

培训讲师：李明俊

讲师背景：
个人简介：北大光华MBA，注册会计师，高级会计师。中国企业“财税管理N模式”创始人，中国最杰出财税训练专家之一。曾服务于中集集团、中国海外集团等上市公司，现担任深圳市智慧源企业管理咨询有限公司总经理，多位福布斯中国富豪榜上榜企业家的私人财税详细>>

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全面预算管理企业详细内容

全面预算管理企业

1.如何认知全面预算管理？（0.5小时）

（1）预算是规划 “ 防火” OR “ 救火” ？

（2）预算过程控制OR结果控制？

（3）预算是财务部的事，拍拍脑袋即可

（4）计划赶不上变化，预算没有实际价值

（5）预算就是对成本费用加以控制，是上面绑住我们手、脚的一条小绳

（6）预算就是讨价还价，是与管理层、股东间对今年工作的一种约定

（7）预算是协助战略实施的一种管理工具

案例分析：跨国公司预算管理中存在的12个常见问题分析

2.企业预算管理常用问题分析（1小时）

-预算文化与对预算的认识误区讨论

①"抓则死, 松则乱"　――制度和人力资源管理或文化管理的关系

②"上梁不正, 下梁歪"　――战略规划和年度计划的关系

③"唇齿不依"　――公司计划和部门或项目计划

④"越俎代庖"　――公司明白的人, 不干明白的事

⑤"门道不对" ――预算程序不顺

-预算制订中常见问题

①各部门目标往往定得过低

②各部门计划往往缺乏协调性，易发生资源分配冲突

③预算责任不全面、系统且缺乏价值观

④目预算管理流于形式，目标、责任难以落实,不相匹配

-预算执行/监控中常见问题

①没有相应工具进行监控和考察进度

②部门绩效考核缺乏基础和比较对象

③过程控制不到位，与外部环境的相融性较差

④预算考评和薪酬上的误区，使预算的处境尴尬

案例分析：某国内知名公司预算实践中存在的问题分析

3.全面预算管理工作内容（1小时）

①诊断分析现有问题

②进行全面预算总体方案设计

③认清阻力和可能面对的问题，坚决贯彻实施全面预算管理

案例分析：某上市公司如何**实施全面预算成功渡过财务危机

4.全面预算体系介绍（2小时）

①全面预算基本框架

②全面预算与战略规划、业务计划的关系

③全面预算与绩效评估、风险控制的关系

④全面预算绩效考评体系、组织体系与目标体系

5.全面预算编制（5小时）

①全面预算编制流程、步骤、工具与编制方法

②全面预算编制过程中人员参与的重要性

③预算编制中常见问题及改进思路

④从战略到预算,将战略转换为日常行为指南

⑤明确预算目标确定与分解

⑥预算确定：博弈的过程和结果！

⑦预算目标确定的主要问题

⑧应考虑哪些相关因素？

⑨什么样的目标优？

⑩目标分解的基本原则

案例：某知名跨国公司预算编制示例

6.全面预算执行与监控与考评调整（4小时）

-全面预算及内部控制诸多问题的解答探讨：

①何谓“好”？

②如何处理“大河”“小河”的关系？

③薪酬计划应否与预算考评对接？如何对接？

④事业部利润发生重大偏差, 如何处理?

⑤预算超支如何处理?

⑥如何设计预算考评？

⑦案例分析综合案例控制的本质

⑧改善or牵制？

⑨紧控制or松控制？

⑩预算可否调整？

案例：跨国公司预算制定案例借鉴（JP.摩根、美国运通、忠诚基金、美林证券）

7.问题解答与交流（0.5小时）

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