企业内部控制体系规划与建设   01.01

模块一：内部控制基础1、内部控制基础：（1）内部控制与萨班斯法案；（2）五部委内部控制指引2、新经济形势的管理挑战：（1）十二五战略带来的产业机遇与风险；（2）通胀风险分析：原材料涨价、人力成本高涨、人民币升值、客户喜好的变化模块二：内部控制体系建设1、内部控制体系设计（内部控制的目的是合规、管控，还是企业竞争力）;2、内部控制体系两大核心原则及内部控制力模

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企业内部控制体系完善与提升   01.01

模块一：内部控制实施经验1、内部控制的四大尴尬：（1）什么都管却什么都管不了；（2）无法协调与审计的关系；（3）难以理顺同各个专业委员会的关系；（4）难以理顺风险管理在内部控制中的作用）2、以利润导向内部控制与普通内部控制的区别3、如何建立风险防范导向的内部战略控制体系模块二：建立关注流程的内部控制1、利润导向的内部控制体系应首先确定公司的对风险和利润的控制

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内部控制之内部环境   01.01

模块一：内部环境基础与监管要点1、内部环境五大组成部分：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化和社会责任；（1）五大组成部分关系；（2）五大组成部分是内部控制监管实效的基础；（3）五大组成部分是目前上市公司的薄弱环节2、五大组成部分监管要求：（1）组织架构的监管要求与相关规定；（2）发展战略的监管要求；（3）人力资源管理与内部控制的关系；（4）企业文化与内部

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企内部控之控制活动   01.01

模块一：控制活动基础1、控制活动主要组成部分：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告；（1）生产与运营控制活动系列：采购业务、销售业务、研究与开发费、工程项目；（2）财务相关活动：资金管理、资产管理、财务报告；（3）其他业务活动：担保业务、业务外包；2、各项控制活动梳理：（1）控制活动的关联；（2）控制活动

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企内部控制之控制手段   01.01

模块一：控制手段基础1、控制手段主要组成部分：全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统；（1）预算管理与企业运营；（2）合同管理与内部控制；（3）信息系统与企业运营；模块二：控制手段要点1、全面预算：（1）合理预算标准；（2）合理预算方法与评价分析；（3）预算执行与监督；（4）预算与考核体系；2、合同管理：（1）合同订立标准；（2）合同的类型与审查；（3）

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企业风险管理体系规划与建设   01.01

模块一：风险管理背景与基础1、风险管理——“上兵伐谋”：（1）风险管理产生、风险管理与其他管理的异同（内部控制、精要管理、6Σ）、国外风险管理——“萨班斯”法案；（2）国内风险管理相关制度——国资委指引、五部委内部控制指引；（3）风险管理是要求，还是需求2、新经济形势的管理挑战：（1）十二五战略带来的产业机遇与风险；（2）通胀风险分析：原材料涨价、人力成本高

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企业风险管理体系完善与提升   01.01

模块一：风险管理背景与基础1、风险管理工作开展的四大种尬：（1）什么都管却什么都管不了；（2）无法协调与审计工作的关系；（3）难以理顺衡量工作绩效；（4）难以理顺风险管理与内部控制的关系2、风险管理工作开展的四大难题：（1）风险分类越分越乱；（2）许多风险无法量化；（3）没有综合的风险管理量化模型；（4）风险管理人才短缺3、危险企业生存的十大风险：（1）国际

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财务风险控制   01.01

模块一：财务风险基础1、狭义财务风险和广义财务风险；2、财务风险与市场环境、法规政策风险的关系；3、财务风险的主要类别；4、财务风险控制的原则、内容和规范；5、财务战略在企业中的地位与作用。模块二：资金风险控制1、筹资风险：（1）企业筹资的主要途径；（2）国家对融资的主要法规条款；（3）长期融资风险；（4）短期融资风险；（5）筹资风险管控基本策略。2、投资风

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运营风险控制   01.01

模块一：运营风险基础1、企业运营与报表体系-----保障战略执行的前提2、运营数据的来源3、企业运营的10大关键问题4、运营分析是战略执行的保障5、运营风险控制的关键6、运营价值模型模块二：运营风险控制内容1、销售运营风险控制：（1）营销团队建设与控制；（2）销售数据构架的搭建（资金流、物流系统、渠道成员关系、客户数据库管理台账的建立和数据分析）；（3）品牌

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生产风险控制   01.01

模块一：质量风险控制1、质量与企业竞争力2、质量管理的发展趋势3、如何创造无缺陷产品4、六西格玛质量管理与改善5、质量改善的途径模块二：生产风险控制1、生产成本管理：（1）财务三大报表；（2）工厂成本的构成；（3）年度经营计划与降低成本（4）产品成本的构成（5）消除7大浪费2、企业全面运营生产实战沙盘演练：（1）构建企业系统运营全面实战管理体系；（2）优化企

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