税收筹划

《企业税收筹划与风险控制》
课程大纲
【课程背景】
在金税三期、税务大数据、社保归税的环境下，企业是四面伏击，税务检查是秋后算账，在此纳税环境下，企业如何合理纳税，规避税务风险，在税收成本与企业盈利及企业发展之间找到平衡点。企业如何均衡税负，只有进行合理的纳税筹划。
本课程将在解读最税收政策、社保归税及个税改革政策的前提下，深度剖析政策变化对于企业和个人的影响，并结合相应案例更加清晰地展示政策变化的影响，帮助企业及个人认清形势，进而为企业和个人提出相应的应对建议，帮助企业最大限度地节省成本、提高效益、降低风险。
【课程收益】
掌握税收管理的基本知识
掌握税收筹划的方法及节税点，减轻税收负担
掌握税收风险控制，避免牢狱之灾
【授课对象】
企业董事长、总经理、财务总监、财务经理
【授课时长】
1天【课程大纲】
课前秀1：税务部门依法查处范冰冰“阴阳合同”等偷逃税问题
课前秀2：社保归税反应为何如此强烈？
课前秀3：《深化党和国家机构改革方案》
课前秀4：金税三期
第一部分：税务政策的解读及筹划
一、税收筹划的基本概念
1.1税收筹划的两大目标
1.2税收筹划的必须树立正确的观念
二、税收筹划的基本方法
三、基于企业生命周期视角下的税收筹划；
3.1选择企业组织形式进行税收筹划
3.2选择企业注册地点的税收筹划
3.3利用产业政策进行税收筹划
四、基于企业生产经营过程视角下的税收筹划；
4.1企业采购环节的税收筹划
4.2企业销售环节的税收筹划
4.3企业经营过程中的税收筹划
4.4资产取得税务处理的筹划
4.4固定资产折旧处理的筹划
4.6利息支出的税收筹划
4.7所得税的税务筹划
案例：某集团公司的税收筹划
第二部分：社保归税及个税新政的解读
一、新个人所得税税法改革的内容
1.1综合所得、居民综合所得、扣缴义务人、增加对避税的限制
1.2新旧个人所得税率的对照
二、当前社保缴纳存在的问题？
2.1申报人数、申报基数、申报时间
三、社保应该怎么交？
3.1社保缴纳人
3.2社保如何交
3.3《国家统计局〈关于工资总额组成的规定〉》
3.4社保缴纳时间
四、个税改革对企业用工重塑的影响
第三部分：面对变化,企业应该如何应对?
5.1如何做好业务、财务、税务规划的统筹规划？
5.2业、财、税风险自测体系的建立
5.3五大维度的财务人员能力的素质模型

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