王炜老师的内训课程
模块一：内部控制基础1、内部控制基础：（1）内部控制与萨班斯法案；（2）五部委内部控制指引2、新经济形势的管理挑战：（1）十二五战略带来的产业机遇与风险；（2）通胀风险分析：原材料涨价、人力成本高涨、人民币升值、客户喜好的变化模块二：内部控制体系建设1、内部控制体系设计（内部控制的目的是合规、管控，还是企业竞争力）;2、内部控制体系两大核心原则及内部控制力模型（以治理结构为基础、以优质治理规则为核心的内部控制力设计模型）;3、内部控制体系的三个层次（监管层次、治理层次、执行层次）;4、内部控制体系的五大步骤（内控准备、实施、评价、审计、监督体系）;5、内部控制体系的三类应用：内部环境、控制活动
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模块一：质量风险控制1、质量与企业竞争力2、质量管理的发展趋势3、如何创造无缺陷产品4、六西格玛质量管理与改善5、质量改善的途径模块二：生产风险控制1、生产成本管理：（1）财务三大报表；（2）工厂成本的构成；（3）年度经营计划与降低成本（4）产品成本的构成（5）消除7大浪费2、企业全面运营生产实战沙盘演练：（1）构建企业系统运营全面实战管理体系；（2）优化企业整体运作流程与产销排程；（3）全面认识企业成本构成建立全成本观念；（4）企业系统效率提升与内部价值链分析3、精益生产理论与实务：（1）标准作业三要素与丰田生产方式的改善；（2）缩短生产周期的和消除浪费的方法；（3）看板管理和现场信息管理系
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模块一：内部控制实施经验1、内部控制的四大尴尬：（1）什么都管却什么都管不了；（2）无法协调与审计的关系；（3）难以理顺同各个专业委员会的关系；（4）难以理顺风险管理在内部控制中的作用）2、以利润导向内部控制与普通内部控制的区别3、如何建立风险防范导向的内部战略控制体系模块二：建立关注流程的内部控制1、利润导向的内部控制体系应首先确定公司的对风险和利润的控制要求2、如何确定内部控制的全部主流程（生产流程、投资流程等）控制要点3、如何确定内部控制的供应链流程控制要点（采购控制、物流控制）4、如何确定内部控制的企业资源控制要点（生产控制、财务控制、资金控制、资产安全管理）5、如何确定内部控制客户管
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模块一：内部环境基础与监管要点1、内部环境五大组成部分：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化和社会责任；（1）五大组成部分关系；（2）五大组成部分是内部控制监管实效的基础；（3）五大组成部分是目前上市公司的薄弱环节2、五大组成部分监管要求：（1）组织架构的监管要求与相关规定；（2）发展战略的监管要求；（3）人力资源管理与内部控制的关系；（4）企业文化与内部控制的关系；（5）社会责任的监管要求与相关规定模块二：内部环境的实施1、组织架构的内容：（1）董监事会设置综合分析：董事会设置与职责、监事会设置与职责、独立董事制度设置、专业委员会与内部控制、审计委员会在内部控制的作用；董监事会治理在内部环
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模块一：控制活动基础1、控制活动主要组成部分：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告；（1）生产与运营控制活动系列：采购业务、销售业务、研究与开发费、工程项目；（2）财务相关活动：资金管理、资产管理、财务报告；（3）其他业务活动：担保业务、业务外包；2、各项控制活动梳理：（1）控制活动的关联；（2）控制活动的主要监管要点；模块二：控制活动要点1、销售活动：（1）销售与市场；（2）客户管理与信用控制；（3）客户服务；（4）应收账款管理；2、采购活动：（1）采购流程管理；（2）采购要求与供应商选择；（3）采购量管理；（4）产品验收管理；（5）付款
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模块一：控制手段基础1、控制手段主要组成部分：全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统；（1）预算管理与企业运营；（2）合同管理与内部控制；（3）信息系统与企业运营；模块二：控制手段要点1、全面预算：（1）合理预算标准；（2）合理预算方法与评价分析；（3）预算执行与监督；（4）预算与考核体系；2、合同管理：（1）合同订立标准；（2）合同的类型与审查；（3）合同标准格式；（4）合同涉及法律法规；（5）合同权限管理；（6）合同监督与评估体系；3、信息与沟通：（1）信息管理与权限设计；（2）信息传递与审批；（3）信息系统与管理目的；（4）信息系统与关键流程管理；（5）信息系统的维护；模块三：控制手