企业税收筹划技巧
企业税收筹划技巧详细内容
企业税收筹划技巧
了解当下政策,合理合法纳税
常见的企业税收筹划方案
安国伟
【课程背景】
党的十九大后,新的税制改革蓄势待发,改革将要进入深水区。深化财税体制改革总体方
案提出:“深化税收制度改革,优化税制结构,完善税务功能,稳定宏观税负,推进依法治税,
建立有利于科学发展、社会公平市场统一的税收体制、体系,充分发挥税收筹集财政收入、调
节分配,促进结构优化的职能作用。纳税跟我们的生活息息相关,你不理税,但税要理你。税务局将是最懂你的人。纳税是企业的法定义务,也是企业最重要的一项成本和责任,税收是国家财政的主要来源。“大众创业,万众创新”如今社会上企业越来越多,身边办公司当老板的人也比比皆是,税体系是老板们关注度最高的板块之一。通过正常渠道节税、避税是企业盈利最关心的问题之一,如何降低纳税成本,也是任何一家企业都关注的大事儿。作为企业家,为了更好、更安全的的经营企业,本篇所述内容是企业家应当具备的最基的税务知识及企业税体系建设的基本要素,同时也是企业安全经营的必备知识。
在当前的经济条件下,您是否有以下认识:
中国税务管理体制及税种设置?
当前税法复杂、变化快,如何提高税法遵从度?
中国税制“12字真言”:简税制、宽税基、低税率、严征管。
如何搭建一个科学的税务筹划体系?
……
安全的财富才是真正的财富、幸福的财富。做企业如同坐飞机,关键不在于你飞多高、飞多远,而在于平稳着陆! 作为企业家,为了更好、更安全的的经营企业,本篇所述内容是企业家应当具备的最基的税务知识及企业税体系建设的基本要素,同时也是企业安全经营的必备知识。
【课程收益】
认识中国税务管理体系及当前中国开征17种税法体系。
了解税务风险防范与税收违法责任、企业常见的税务风险。
把握税收筹划的基本方法与原理,在合规合法的前提下进行税收筹划
掌握企业在设立阶段进行税收筹划的布局方法
掌握在增值税、企业所得税、个人所得税以及其他小税种中进行税收筹划的方法与技巧
通过课程详细讲解,案例加法规,点面结合,使学员能学以致用
【课程特色】以税收筹划案例为背景,结合最新税收法规与会计准则,课程落地;逻辑条理清晰;干货多,实务性强,学以致用。
【课程对象】
企业管理层,总经理、采购总监、销售总监
企业出纳人员、会计人员、财务主管、财务经理、财务总监等财务管理人员;
企业办税人员、税管主管、税务经理、税务总监等税务管理人员
企业的业务基层人员、中高层管理与决策岗位
【课程时间】6-12 小时
【课程大纲】
一、中国目前税法征管体系
1、中国税法体系介绍
2、税收违法责任与税务风险管理
3、企业如何合法合理节税
二、税收筹划的主要方法有哪些?
身份筹划法、税基筹划法、税率筹划法、税收优惠筹划法、会计政策筹划法、税负转嫁筹划法、递延纳税筹划法、临界点筹划法、重组筹划法等
三、企业设立阶段如何进行税收筹划?
1、纳税人身份的选择
个体工商户、个人独资企业、合伙企业、法人企业
供应商选择与交易对象规划
一般纳税人与小规模纳税人
2、税收优惠政策
特殊行业、特定区域、特定行为、特殊时期的税收优惠
3、改变会计政策进行筹划
以上内容呈现方式:案例+讨论、工具、税收法规
四、如何进行增值税的税收筹划?
1、纳税人、征税范围、税率、计税依据的筹划空间
2、采购活动的税收筹划
购货对象的筹划
进项税额抵扣的筹划
不可抵扣进项税额的筹划
三流一致的税务分析与辨析
3、销售活动的税收筹划
销售折扣与折让、价外费用、混合销售与兼营的筹划技巧
一般计税方法与简易计税方法的选择
纳税义务发生时间的筹划
起征点的筹划
预收账款被缴税?
代收代付款项的筹划
违约金的税务处理
4、充分利用税收优惠进行税收筹划
以上内容呈现方式:政策法规、案例+讨论、练习、图表、工具
五、如何进行企业所得税的税收筹划?
1、 收入总额的税收筹划
2、 扣除项目的税收筹划
3、 没取得发票、个人抬头发票如何筹划
4、 餐费在不同情形下的财税处理筹划、与业务宣传费的辨析
5、 慈善捐赠扣除的新规定与筹划方法
6、 资产发生损失需要收集的资料
7、 用足五年亏损弥补期进行筹划
8、 充分利用税收优惠政策进行筹划
以上内容呈现方式:政策法规、案例+讨论、练习、图表、工具
如何进行个人所得税的税收筹划?
全年一次奖金的筹划、临界点的筹划
股东个人借款的筹划
提高福利降工资的筹划技巧
以上内容呈现方式:政策法规、案例+讨论、练习、图表、工具
如何进行小税种的税收筹划?
1、印花税
合同作废、合同变更、合同金额、合同标的、合同性质方面的筹划技巧
递延纳税的筹划方法
2、房产税
签订出租房产合同的筹划技巧
免租期的筹划方法
改扩建与修理的税收筹划
以上内容呈现方式:政策法规、案例+讨论、练习、图表、工具
特殊业务情形下有哪些税收筹划技巧?
处置积压库存的税收筹划
促销活动的筹划
灵活用工平台爆雷风险
租赁的税收筹划
巧妙进行公司分立的筹划
股权转让的税收筹划
以上内容呈现方式:政策法规、案例+讨论、练习、图表、工具
如何躲开税收筹划的“坑”?
以上内容呈现方式:案例
安国伟老师的其它课程
企业信息化实施 01.23
企业信息化方案安国伟【课程背景】随着5G信息技术的推广及时代“大数据”驱动,企业大量采用信息技术,改进和强化了企业物资流、资金流、人员流及信息流的集成管理,对企业固有的经营思想和管理模式产生了强烈冲击,带来了根本性的变革。ERP(EnterpriseResourcePlanning,企业资源计划)等信息手段的应用、使企业更好利用企业内部资源和外部资源创造市场
讲师:安国伟详情
决策层财务报表分析 01.23
决策层财务报表分析安国伟【课程背景】世界投资大师巴菲特就曾经说过:“对一家企业进行投资,我主要分析这家企业的财务报表。”国家间的竞争,核心是经济的较量。经济间的竞争,核心是企业的较量。企业间的竞争,核心是决策层的较量。决策层间的竞争,核心是管理的较量。社会的不断进步和经济全球化的发展,使得会计这门公认的“商业语言”更是体现出它的强大的功能:作为“商业语言”的
讲师:安国伟详情
企业产品生产成本管控与业绩提升 01.23
《产品生产成本管控与企业业绩提升》安国伟【课程背景】谈到成本体系,就不得不谈“大成本思维"有些人认为成本是魔鬼,按照“大成本思维”来讲,成本并不是魔鬼,而是企业为了达到特定目的发生的一种价值牺牲,如果成本真的是魔鬼,那毫无疑问的应该砍光成本,可事实上,不是所有的成本都应该砍掉。做好生产过程中的成本控制,对于按质量而又低成本地完成生产计划和作业计划有
讲师:安国伟详情
企业经营决策(管理会计) 01.23
管理会计之企业经营决策安国伟【课程背景】随着我国市场经济体系的日臻完善,企业已经成为社会经济生活中的重要组成部分。但是多数处于“高出生与高死亡”状态。现代管理会计发挥着为企业经营决策提供依据的作用,从财务会计单纯的核算扩展到解析过去、控制现在、筹划未来有机地结合起来。是企业的战略、业务、财务一体化最有效的工具。管理会计可以很直观的阐述经济活动,帮助企业管理者
讲师:安国伟详情
全面预算管理 01.23
全面预算管理安国伟【课程背景】毛泽东在《论持久战》中也说:“没有事先的计划和准备,就不能获得战争的胜利”。预算是企业对未来事务提前做彩排的工具,就是明年所有能够发生的数据在今年提前预演一遍,所以预算的过程就是“彩排的过程”、是工作计划的数据(货币)表达的过程。“预算非常重要,它能让人想到各种各样的可能性。曾经有人问李世民,为什么打仗那么厉害。他说他成功的秘诀
讲师:安国伟详情
企业IPO上市培训 01.23
企业IPO上市培训安国伟【课程背景】党的十九届五中全会提出,全面实行股票发行注册制,建立常态化退市机制,提高直接融资比重。而提高直接融资比重的关键是形成适应不同类型、不同发展阶段企业差异化融资需求的多层次资本市场体系,增强服务的普惠性,科学把握各层次资本市场定位,完善差异化的制度安排,畅通转板机制,形成错位发展、功能互补、有机联系的市场体系。要切实办好科创板
讲师:安国伟详情
企业内控风险流程 01.23
企业内部控制及流程安国伟【课程背景】内部控制制度是现代企事业单位对经济活动进行科学管理而普遍采用的一种控制机制,贯穿于企业经营活动的各个方面。企业为了保证业务活动的有效进行,保护企业资产的安全和完整,防止、发现以及纠正错误和舞弊,保证会计资料的真实、合法和完整就需要制定和实施相应的政策与程序。内部控制的根本目的在于加强企业管理、合理分权;保证会计资料的真实合
讲师:安国伟详情
企业税收筹划和节税方案落地推进 01.23
《企业税收筹划和节税方案落地推进》安国伟【课程背景】十九大后,国家不断推出新政策让利于市场、让利于企业。疫情新常态下,国家税务总局推出了诸多税收优惠。作为纳税人,利用税收筹划可以为企业提供很大的税收利益,而作为执法部门,纳税人的税收筹划又符合国家税收政策导向,为国家所鼓励和倡导,因此税收筹划有着广阔的发展空间。税收筹划是一门介于税收经济学、法学和管理学之间的
讲师:安国伟详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式,减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式,定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求,西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师?备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21156
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20228
- 3行政专员岗位职责 19041
- 4品管部岗位职责与任职要求 16219
- 5员工守则 15458
- 6软件验收报告 15393
- 7问卷调查表(范例) 15111
- 8工资发放明细表 14552
- 9文件签收单 14192